Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
933,300 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2020-0012
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza para uso en este centro de salud, aprobado mediante Oficio No.213 de Fecha 17/01/2020 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/01/2020 11:01:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/01/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/01/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/01/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/01/2020 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/01/2020 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/01/2020 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/01/2020 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/01/2020 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
933,300.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
933,300.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
1
1
1,100,851.50
DOP
Vencido
Certificacion.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/01/2020 15:27:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/01/2020 16:30:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/01/2020 21:34:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/01/2020 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
23/01/2020 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.744428
23/01/2020 15:43
607,759.59 Dominican Pesos
Final Report:
23/01/2020 15:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Racero Multi solutions (RMS), SRL
607,759.59 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
933,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Galones de Limpiador de Ceramicas
350
UD
300
105,000.00
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Galones de Desgrasante Concentrado
350
UD
300
105,000.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Galones de Jabon Liquido Almendra
350
UD
300
105,000.00
4
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Galones de Removedor de Oxido
350
UD
350
122,500.00
5
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Docenas de Suaper No. 36
10
UD
830
8,300.00
6
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Docenas de Escobas Plasticas con su Palo
10
UD
650
6,500.00
7
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Docenas de Brillo Verde
25
UD
500
12,500.00
8
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Galones de Gel Antibacterial
350
UD
250
87,500.00
9
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Gel Antibacterial Manitas Limpias
90
UD
900
81,000.00
10
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Cubos de Cloro en Pastillas
50
UD
1,000
50,000.00
11
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Galones de Desinfectante
350
UD
250
87,500.00
12
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Galones de Cloro Liquido
350
UD
250
87,500.00
13
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Galones de Decalin
300
UD
250
75,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.744428
Informe final de la selección DO1.AWD.744428
23/01/2020 15:43
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.178229
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2020-0012 publicada por Hospital Central de las FFAA
23/01/2020 15:27
(UTC -4 hours)
Detail