Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
377,550 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2020-0013
Request Name:
Adq. de Materiales de Brillado de Piso
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adq. de Materiales de Brillado de Piso, para uso en este Centro de Salud, aprobado segun Oficio No. 217, de fecha 17/01/2020, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/01/2020 11:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/01/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/01/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/01/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/01/2020 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/01/2020 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/01/2020 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/01/2020 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/01/2020 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
377,550.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
377,550.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2020.0203.01.0005.25
1
379,818.40
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/01/2020 15:12:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/01/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/01/2020 11:55:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE CONTRATACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.744723
23/01/2020 15:44
378,750.5 Dominican Pesos
Final Report:
23/01/2020 15:44
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Racero Multi solutions (RMS), SRL
378,750.5 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
377,550.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121613 - Accesorios par
(...)
47121613 - Accesorios para brilladoras de pisos
2.3.9.8.01
Cajas de Cristalizador Leopard
30
UD
2,700
81,000.00
2
47121613 - Accesorios par
(...)
47121613 - Accesorios para brilladoras de pisos
2.3.9.8.01
Cajas de Cera Leopard
30
UD
2,950
88,500.00
3
47121613 - Accesorios par
(...)
47121613 - Accesorios para brilladoras de pisos
2.3.9.8.01
Libras de Lana de Acero
150
UD
250
37,500.00
4
47121613 - Accesorios par
(...)
47121613 - Accesorios para brilladoras de pisos
2.3.9.8.01
Pliego de Lija No. 100
85
UD
30
2,550.00
5
47121613 - Accesorios par
(...)
47121613 - Accesorios para brilladoras de pisos
2.3.9.8.01
Saco de Borax
50
UD
2,700
135,000.00
6
47121613 - Accesorios par
(...)
47121613 - Accesorios para brilladoras de pisos
2.3.9.8.01
Rueda de Diamante
30
UD
1,100
33,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.744723
Informe final de la selección DO1.AWD.744723
23/01/2020 15:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.178218
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2020-0013 publicada por Hospital Central de las FFAA
23/01/2020 15:12
(UTC -4 hours)
Detail