Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 34,100 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-UC-CD-2020-0015   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE ESTA CERTV   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE ESTA CERTV   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/01/2020 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/01/2020 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/01/2020 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/01/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/01/2020 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/01/2020 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/01/2020 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/01/2020 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/01/2020 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 34,100.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.3.1.01 9,000.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 7,200.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 7,700.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 3,300.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 720.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 3,100.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 3,080.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 01349 1 58,000.00  DOP Vencido cert materiales de blanca.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/01/2020 10:10:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/01/2020 14:37:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 23/01/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS MATERIALES BLANCA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download cert materiales de blanca.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download MINUTA MATERIALES DE BLANCA.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download MINUTA MATERIALES DE BLANCA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.744710 23/01/2020 14:19 37,150.38 Dominican Pesos           Final Report: 23/01/2020 14:19 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ofimática Dominicana RYL, SRL 37,150.38 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 34,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 41103406 - Cajas de guant(...)41103406 - Cajas de guantes de aislamiento 2.6.3.1.01 GUANTES DESECHABLES DE NITRILO M,L,XL 30 CAJ 300 9,000.00         2 39121719 - Protectores 2.3.9.9.04 MASCARLLAS DESECHABLES ANTIPOLVO CON BANDA ELÁSTICA 30 CAJ 170 5,100.00           3 42281603 - Desinfectante (...)42281603 - Desinfectante o esterilizador de instrumentos 2.3.9.3.01 ALCOHOL HISOPROPILICO 10 GAL 660 6,600.00         4 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO 5 GAL 660 3,300.00           5 40141742 - Atomizadores 2.3.6.3.04 ATOMIZADORES 6 UD 120 720.00           6 42241811 - Faja para hern(...)42241811 - Faja para hernias 2.3.9.3.01 FAJAS DE FUERZA CON BRETELES AJUSTEBLES 2 UD 550 1,100.00           7 31211901 - Paños para her(...)31211901 - Paños para herramientas 2.3.9.8.02 LANILLA BLANCA (ROLLOS) 2 UD 1,550 3,100.00           8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTILLAS RECUBIERTAS CON HILO 6 UD 350 2,100.00           9 23101503 - Brochadoras 2.6.5.7.01 BROCHA 2 1/2 P 8 UD 115 920.00           10 23101503 - Brochadoras 2.6.5.7.01 BROCHA DE 4 P 8 UD 270 2,160.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.744710 Informe final de la selección DO1.AWD.744710 23/01/2020 14:19 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.178096 La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2020-0015 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 23/01/2020 10:10 (UTC -4 hours) Detail