Contract Notice Detail
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Base Total Price:
386,050 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0019
Request Name:
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN EL CAILPALCLP DE LA ROMANA, S/R 019-8314.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN EL CAILPALCLP DE LA ROMANA, S/R 019-8314.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/01/2020 17:00:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/01/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/01/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/01/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/01/2020 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/01/2020 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/01/2020 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/01/2020 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/01/2020 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
386,050.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.07
150,000.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
26,000.00
DOP
----
View
2.3.6.3.03
43,500.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
17,000.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,050.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
140,000.00
DOP
----
View
2.2.4.2.01
8,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2.3.6.3.07
1
386,050.00
DOP
Vencido
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Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
27/01/2020 15:28:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/01/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/01/2020 20:41:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/01/2020 11:56:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/01/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/01/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/01/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONDICIONES.pdf
Terms and Conditions
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Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOL..pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.748232
04/02/2020 10:15
138,060.44 Dominican Pesos
Final Report:
04/02/2020 10:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ransa, SRL
138,060.44 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
386,050.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30102504 - Chapa de acero
2.3.6.3.07
PLANCHUELAS DE 2X3/16
15
UD
2,800
42,000.00
2
30102504 - Chapa de acero
2.3.6.3.07
TOLA GALVANIZADA DE 4X8X1/16
10
UD
8,300
83,000.00
3
11162111 - Malla
2.3.2.1.01
MALLAS GOTICAS GRUESAS DE 4X8 DE 1/16
5
UD
5,200
26,000.00
4
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.03
TUBOS GALVANIZADOS DE 1 1/2X1 1/2
10
UD
4,350
43,500.00
5
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA ANTICORROCIBA COLOR BLANCO
5
UD
3,400
17,000.00
6
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHA DE 1/8
3
UD
350
1,050.00
7
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.07
LIBRAS DEL SOLDADURA DE 1/8
100
UD
250
25,000.00
8
30101603 - Barras de hier
(...)
30101603 - Barras de hierro
2.3.6.3.06
BARRA DE 3/4 REDONDAS
50
UD
2,800
140,000.00
9
78101802 - Servicios tran
(...)
78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional
2.2.4.2.01
TRANSPORTE A LA ROMANA
1
UD
8,500
8,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.748232
Informe final de la selección DO1.AWD.748232
04/02/2020 10:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.178709
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0019 publicada por Procuraduría General de la República
27/01/2020 15:28
(UTC -4 hours)
Detail