Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
198,100 Dominican Pesos
Request Reference:
DGP-DAF-CM-2020-0003
Request Name:
Compra trimestral de toner para impresoras instaladas en la Sede de la DGP y CPLs.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra trimestral de toner para impresoras instaladas en la Sede de la DGP y CPLs.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Hipolito Herrera Billini esq. Juan de Dios Ventura Simo. Palacio de Justicia del Centro de los Heroes, D.N. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/01/2020 15:45:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/01/2020 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/01/2020 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/01/2020 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/01/2020 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/01/2020 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/01/2020 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
23/01/2020 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/01/2020 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/01/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
198,100.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
198,100.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
0003
0
135,000.00
DOP
Vencido
Certificado de aprobación presupuestaria.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/01/2020 10:25:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/01/2020 10:58:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/01/2020 16:02:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/01/2020 13:57:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/01/2020 07:38:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/01/2020 09:59:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
22/01/2020 10:04:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
22/01/2020 10:42:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
22/01/2020 10:57:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificado de aprobación presupuestaria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA TONER.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.747627
29/01/2020 15:07
172,929 Dominican Pesos
Final Report:
29/01/2020 15:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL
172,929 Dominican Pesos
DO1.AWD.754726
13/02/2020 16:09
128,308.22 Dominican Pesos
Final Report:
13/02/2020 16:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplitodo Tintor, SRL
62,877.22 Dominican Pesos
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Toner Depot Multiservicios EORG, SRL
65,431 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
198,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Toner (CE285A) 85A, para Laserjet P1102w
7
UD
2,600
18,200.00
2
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Toner (CE285A) 85A, para Laserjet P1102w (Juridica)
20
UD
2,600
52,000.00
3
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Toner 125A, negro (CB-540A), HP printer laser CP1215 Color
2
UD
1,250
2,500.00
4
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Toner azul (CB-541A), HP printer laser CP1215 Color
1
UD
2,000
2,000.00
5
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Toner amarillo (CB-542), HP printer laser CP1215 Color
1
UD
2,000
2,000.00
6
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Toner magenta (CB-543A), HP printer laser CP1215 Color
1
UD
2,000
2,000.00
7
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Toner 119, impresora Canon Image Class MF6100
3
UD
1,350
4,050.00
8
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Toner HP 83A (CF283A), HP IJ MFP M127fn
2
UD
1,350
2,700.00
9
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Toner fax 104, Faxfone L90
12
UD
2,800
33,600.00
10
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Toner (CF280X) 80X, Laserjet Pro 400 M425dn
4
UD
1,700
6,800.00
11
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Toner (CE278A) 78A, HP Laserjet M1536dnf
3
UD
2,100
6,300.00
12
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Toner 26x (Q226A compatible), para: Barah., Bani, La Vega., Pedern., Seibo, 10 y 15 Azua, Samaná, Cotuí, S.Fco. , Nagua, San Juan
21
UD
2,200
46,200.00
13
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
HP 83A (CF283A); Santiago Rodriguez y Neyba
3
UD
2,900
8,700.00
14
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
CF217A; Higuey
1
UD
2,500
2,500.00
15
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
CF230A, Sub-alcaidia CPL La Victoria
3
UD
2,850
8,550.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.754726
Informe final de la selección DO1.AWD.754726
13/02/2020 16:09
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.747627
Informe final de la selección DO1.AWD.747627
29/01/2020 15:07
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.179063
La lista de oferentes del proceso DGP-DAF-CM-2020-0003 publicada por Direccion General de Prisiones
29/01/2020 10:25
(UTC -4 hours)
Detail