Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
584,868 Dominican Pesos
Request Reference:
HRUSVP-DAF-CM-2020-0002
Request Name:
Adquisicion de Materiales de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Cristino Zeno No. 17 San Fco. de Macorís Duarte CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/01/2020 13:40:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/01/2020 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/01/2020 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/01/2020 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/01/2020 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/01/2020 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/01/2020 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
20/01/2020 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/01/2020 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/01/2020 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
584,868.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
584,868.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
005
1
584,868.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/01/2020 14:01:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/01/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/01/2020 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/01/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDO.pdf
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CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.744417
23/01/2020 14:13
269,578.47 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/01/2020 14:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Santos & Joaquin, S&J, SRL
3,712.8 Dominican Pesos
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Almacén Juan Maria Garcia, SRL
61,696.66 Dominican Pesos
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Ambiorix Peguero Peguero
204,169.01 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
584,868.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO 128 ONZA
1,300
GAL
122
158,600.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE 128 ONZA
800
GAL
172
137,600.00
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO 128 ONZA
130
GAL
230
29,900.00
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA EN PASTA CAJA 50/1
12
CAJ
680
8,160.00
1
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR FRASCO DE 32 ONZA
200
UD
160
32,000.00
1
47131609 - Manijas de esc
(...)
47131609 - Manijas de escobas o traperos
2.3.9.1.01
SUAPER NO. 48
48
UD
160
7,680.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICAS
48
UD
165
7,920.00
1
47132101 - Kits de limpie
(...)
47132101 - Kits de limpieza industrial
2.3.9.1.01
GUANTES DE GOMAS MANOS FUERTE PARES
200
UD
106
21,200.00
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO SACOS DE 30 LIBRAS
65
UD
680
44,200.00
1
47132101 - Kits de limpie
(...)
47132101 - Kits de limpieza industrial
2.3.9.1.01
NAVAJAS EN HOJA
700
UD
5
3,500.00
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO 1.50 GALON
40
GAL
170
6,800.00
1
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO DE METAL
124
UD
17
2,108.00
1
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
100
UD
17
1,700.00
1
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO GRIS
100
UD
35
3,500.00
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
ALCOHOL EN GEL DE 1000 ML
120
UD
1,000
120,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.744417
Informe final de la selección DO1.AWD.744417
23/01/2020 14:13
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.178175
La lista de oferentes del proceso HRUSVP-DAF-CM-2020-0002 publicada por Hospital Regional Universitario San Vicente de Paul
23/01/2020 14:01
(UTC -4 hours)
Detail