Contract Notice Detail
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Base Total Price:
59,999.53 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-UC-CD-2020-0004
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO AC. BANI, PROV. PERAVIA Z-IV.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO AC. BANI, PROV. PERAVIA Z-IV.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/01/2020 14:00:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/01/2020 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/01/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/01/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/01/2020 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/01/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/01/2020 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/01/2020 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/01/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
59,999.53
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.07
54,402.27
DOP
----
View
2.3.6.3.03
495.76
DOP
----
View
2.3.7.2.06
610.16
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,220.32
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,440.56
DOP
----
View
2.6.5.6.01
1,220.32
DOP
----
View
2.3.6.3.06
610.14
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
001
2020
60,000.00
DOP
Vencido
001-2020.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/01/2020 11:42:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/01/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
15/01/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/01/2020 11:00:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FT 001709.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOC2019-001709.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.748012
30/01/2020 13:36
76,564.3 Dominican Pesos
Final Report:
30/01/2020 13:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Ferretero E. Pérez, SRL
76,564.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
59,999.53
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.07
VARILLA METÁLICA TIPO BARRA CUADRADA DE ½”
85
UD
510.55
43,396.75
2
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.07
VARILLA METÁLICA TIPO BARRA REDONDA DE 5/8”
1
UD
446.28
446.28
3
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.03
TUBERÍA HG ½” X 20’
1
UD
495.76
495.76
4
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.07
VARILLA PARA SOLDAR DE 1/8/60/13
20
UD
322.03
6,440.60
5
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
PINTURA TIPO OXIDO COLOR GRIS
1
UD
610.16
610.16
6
40142323 - Disco de ruptu
(...)
40142323 - Disco de ruptura
2.3.6.3.04
DISCO DE CORTE DE 7''.
2
UD
152.54
305.08
7
40142323 - Disco de ruptu
(...)
40142323 - Disco de ruptura
2.3.6.3.04
DISCOS de corte No. 7, copa 1/1
6
UD
152.54
915.24
8
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHAS DE 2
4
UD
55.08
220.32
9
31162804 - Topes de puert
(...)
31162804 - Topes de puerta
2.3.9.9.01
BASTÓN PARA PUERTA 5/8”
4
UD
152.54
610.16
10
31151504 - Cuerda de nylo
(...)
31151504 - Cuerda de nylon
2.3.9.9.01
SOGA TIPO CÁRCAMO Ø3/4” X 20’
12
FT
50.84
610.08
11
30102304 - Perfiles de ac
(...)
30102304 - Perfiles de acero
2.3.6.3.07
PERFIL METÁLICO RECTANGULAR 2”X 1” X 20’
6
UD
686.44
4,118.64
12
39121103 - Paneles
2.6.5.6.01
PROTECCIÓN METÁLICA PARA CANDADO
8
UD
152.54
1,220.32
13
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
PESTILLO PARA PUERTA 5/8
6
UD
101.69
610.14
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.748012
Informe final de la selección DO1.AWD.748012
30/01/2020 13:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.179413
La lista de oferentes del proceso INAPA-UC-CD-2020-0004 publicada por INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
30/01/2020 11:42
(UTC -4 hours)
Detail