Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 913,760 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0006   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA UPA S/R 019-7466,7865,7947,7974 Y 8015.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA UPA S/R 019-7466,7865,7947,7974 Y 8015.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/01/2020 11:01:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/01/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/01/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/01/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/01/2020 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/01/2020 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/01/2020 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/01/2020 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/01/2020 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 913,760.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.04 412,700.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 487,810.00  DOP ---- View 2.3.6.1.02 5,250.00  DOP ---- View 2.2.4.2.01 8,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 2.3.6.1.01 1 913,760.00  DOP Vencido CERT. 0006.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/01/2020 11:34:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/01/2020 09:56:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOL. 0006.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERT. 0006.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download REQ. 7466.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQ. 7865.pdf Other Download REQ. 7947.pdf Other Download REQ. 7974.pdf Other Download REQ. 8015.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.742424 16/01/2020 16:19 991,180.46 Dominican Pesos Active           Final Report: 16/01/2020 16:19 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Maroctac Comercial, SRL 991,180.46 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 913,760.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 (METRO) ARENA FINA DE PAÑETE 5 M 1,600 8,000.00         2 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 (METRO) ARENA GRUESA ITABO LAVADA 110 M 1,850 203,500.00         3 30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.3.6.1.01 BLOCK DE 8 312 UD 50 15,600.00         4 30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.3.6.1.01 BLOCK DE 6 9,603 UD 40 384,120.00         5 30111607 - Cal viva 2.3.6.1.02 (FUNDA) CAL HIDRATA DE 50LB 15 UD 350 5,250.00         6 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 GRAVA 3/4 119 M 1,600 190,400.00         7 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 (FUNDA) CEMENTO PEGATOD 10 UD 350 3,500.00         8 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 (FUNDA) MORTERO ALTA RESISTENCIA ANTI CORROSIVO DE 50LB 7 UD 250 1,750.00         9 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 (FUNDA)CEMENTO BLANCO 3 UD 220 660.00         10 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 (METRO) ARENA TRITURADA M3 6 M 1,800 10,800.00         11 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 MORTERO PARA EMPAÑETE CEMENTIN 8 UD 210 1,680.00         12 30102901 - Postes de ceme(...)30102901 - Postes de cemento o concreto 2.3.6.1.01 POSTE DE HORMIGON 4 X 4 X 6 PIES PREFABRICADO PARA VERJA DE ALAMBRE DE PUAS 161 UD 500 80,500.00         13 78101802 - Servicios tran(...)78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional 2.2.4.2.01 TRANSPORTE 1 UD 8,000 8,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.742424 Informe final de la selección DO1.AWD.742424 16/01/2020 16:19 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.177427 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0006 publicada por Procuraduría General de la República 16/01/2020 11:34 (UTC -4 hours) Detail