Contract Notice Detail
Summary Information

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115,163 Dominican Pesos
 
CEMADOJA-UC-CD-2020-0003 
COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Services 
Services 
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

14/01/2020 11:04:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/01/2020 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/01/2020 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/01/2020 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/01/2020 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/01/2020 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/01/2020 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/01/2020 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/01/2020 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
115,163.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0119,994.00  DOP----View
2.3.9.2.021,269.00  DOP----View
2.3.3.1.0113,050.00  DOP----View
2.3.9.9.0172,560.00  DOP----View
2.3.7.2.062,520.00  DOP----View
2.3.6.3.04490.00  DOP----View
2.6.5.8.011,380.00  DOP----View
2.3.9.6.013,900.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202017221135,944.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

14/01/2020 15:03:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
14/01/2020 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Image_00563.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Image_00563.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Image_00563.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
Image_00564.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.74122714/01/2020 15:13135,218.42 Dominican Pesos
    Final Report:14/01/2020 15:13Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Sowey Comercial, EIRL135,218.42 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
15,020.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01LAPIZ DE CARBON # 2288UD51,440.00
    
 
2
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06TINTA PARA SELLO AZUL 12UD2102,520.00
    
 
3
44101707 - Unidades de gr(...)
2.3.9.2.01GRAPADORA STANDAR10UD2052,050.00
    
 
4
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04TIJERA 710UD49490.00
    
 
5
44111503 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01BANDEJAS PLASTICAS AHUMADAS PARA ESCRITORIO 2/112UD2703,240.00
    
 
6
45101508 - Máquinas perfo(...)
2.6.5.8.01PERFORADORA DE 2 HOYOS 6UD2301,380.00
    
 
7
39111507 - Artefactos de (...)
2.3.9.6.01JUEGO DE ESCRITORIO 6 PIEZAS 6RESMA6503,900.00
1.2  
 Insumos de oficina y enseñanza-
    
Subtotal
100,143.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFO AZUL 288UD82,304.00
    
 
3
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01PORTA CLIPS NEGRO 12CT40480.00
    
 
16
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01GRAPA STANDAR200CAJ5010,000.00
    
 
17
60103107 - Bandas elástic(...)
2.3.9.2.02BANDITAS DE GOMA NO.1850CAJ25.381,269.00
    
35
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.3.1.01POST IT 3 X 3 COLORES SURTIDOS 240UD4510,800.00
    
36
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.3.1.01ETIQUETA PARA FOLDER NARANJA 30UD752,250.00
    
 
48
31201522 - Cinta de trans(...)
2.3.9.9.01CINTA ADHESIVA 2 X 100 CLEAR 24UD651,560.00
    
 
49
31201522 - Cinta de trans(...)
2.3.9.9.01LABEL ADHESIVO PARA PRINTER4 X 2100UD71071,000.00
    
 
50
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01MARCADOR PERMANENTE VERDE 12UD20240.00
    
 
51
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01MARCADOR PERMANENTE ROJO 12UD20240.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
14/01/2020 15:13 (UTC -4 hours)
Detail
14/01/2020 15:03 (UTC -4 hours)
Detail