Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	320,900 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0002
Request Name:	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SAN CRISTOBAL, S/R 019-8234
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SAN CRISTOBAL, S/R 019-8234.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/01/2020 16:29:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/01/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/01/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/01/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/01/2020 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/01/2020 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/01/2020 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/01/2020 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/01/2020 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

320,900.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.6.2.1.01

108,800.00 DOP

----

View

2.6.9.6.01

12,500.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

32,050.00 DOP

----

View

2.6.5.2.01

131,200.00 DOP

----

View

2.3.6.3.07

100.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

23,900.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

12,350.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	2.6.5.2.01	1	320,900.00 DOP	Vencido	CRT..pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/01/2020 10:05:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

Download

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	15/01/2020 11:45:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	15/01/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CRT..pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
PLIEGO.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOL..pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.743003

17/01/2020 11:14

189,287.73 Dominican Pesos

Active

Final Report:

17/01/2020 11:14

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

E & C Multiservices, EIRL

189,287.73 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
320,900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

45111602 - Lámparas de pr(...)

2.6.2.1.01

LAMPARA DE SUPERFICIE DE 2X2

3,400

95,200.00

30151703 - Canaletas

2.6.9.6.01

CANALETAS DE 3/4 PLASTICAS

250

12,500.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

PIE DE ALAMBRE NO. 12 COLOR BLANCO

500

6,000.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

PIE DE ALAMBRE NO. 12 COLOR ROJO

500

6,000.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

PIE DE ALAMBRE NO. 12 COLOR VERDE

500

6,000.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

PIE DE ALAMBRE NO. 12 COLOR NEGRO

500

6,000.00

45111602 - Lámparas de pr(...)

2.6.2.1.01

LAMPARA DE DE PLAFOPND LED 2X2

3,400

13,600.00

40101604 - Ventiladores

2.6.5.2.01

ABANICO DE TECHO COLOR BLANCO MARCA Y CALIDAD RECONOCIDA

8,200

131,200.00

60124412 - Alambre suave (...)

2.3.6.3.07

ROLLO DE ALAMBRE DULCE DE 1 LB

100

100.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTOR SENCILLO BITICINO

250

7,000.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTOR DOBLE BICITINO MODUS

400

400.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTOR TRIPLE BITICINO

650

650.00

27111704 - Enchufes

2.3.6.3.04

TOMACORRIENTE DE 120V BITICINO

300

21,900.00

27111704 - Enchufes

2.3.6.3.04

TOMACORRIENTE DE 220V BITICINO SENCILLO

500

2,000.00

24112409 - Tapas para caj(...)

2.3.9.9.01

TAPA CIEGA ELECTRICA

150

1,500.00

24112409 - Tapas para caj(...)

2.3.9.9.01

TAPAS DE CAJAS ELECTRICAS

50.00

24112409 - Tapas para caj(...)

2.3.9.9.01

TAPA DE CAJA ELECTRICA DE 30X30

5,500

5,500.00

24112409 - Tapas para caj(...)

2.3.9.9.01

TAPA DE CAJA ELECTRICA DE 17X47

5,300

5,300.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.743003	Informe final de la selección DO1.AWD.743003	17/01/2020 11:14 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.177555	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0002 publicada por Procuraduría General de la República	17/01/2020 10:05 (UTC -4 hours)	Detail