Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	95,784 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-UC-CD-2020-0009
Request Name:	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UVG DE LA VEGA S/R 019-8452.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UVG DE LA VEGA S/R 019-8452.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/01/2020 13:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/01/2020 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/01/2020 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/01/2020 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/01/2020 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/01/2020 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/01/2020 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/01/2020 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/01/2020 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

95,784.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.5.5.01

8,400.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

15,250.00 DOP

----

View

2.3.6.1.01

5,920.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

6,354.00 DOP

----

View

2.3.7.2.06

22,050.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

10,450.00 DOP

----

View

2.3.1.3.03

1,350.00 DOP

----

View

2.6.1.4.01

24,300.00 DOP

----

View

2.3.6.3.07

1,300.00 DOP

----

View

2.3.2.1.01

200.00 DOP

----

View

2.3.6.3.06

210.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	2.3.7.2.06	1	95,784.00 DOP	Vencido	CERT. 0009.pdf (View History)

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/01/2020 16:51:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	10/01/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERT. 0009.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
REQ.0009.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOL. 0009.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.739128

13/01/2020 10:39

94,742.2 Dominican Pesos

Final Report:

13/01/2020 10:39

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Soldier Electronic Security SES, SRL

94,742.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
95,784.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30161707 - Pisos de vinil(...)

2.3.5.5.01

(METRO) PISO DE VINIL GRIS

2,800

8,400.00

31371001 - Paneles aislan(...)

2.3.9.9.01

(PIE) AISLANTE SOLAR

210

13,650.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO PVC 1/4 AZUL LANCO

260

520.00

40142315 - Acoplamientos (...)

2.3.6.3.04

COUPLING PVC DE 3/4 PULGADA

24.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

(GALON) THINER

450

1,350.00

31201612 - Selladores de (...)

2.3.7.2.99

(GALON) SEALER

1,350

1,350.00

11121503 - Laca

2.3.1.3.03

(GALON) LACA NATURAL

1,350

1,350.00

52141520 - Mezcladoras pa(...)

2.6.1.4.01

MEZCLADORA PARA FREGADERO MONOMANDO CUELLO ALTO

4,200

4,200.00

13101723 - Termoplástico

2.3.7.2.99

TERMO 18 LITRO

3,900

3,900.00

40141702 - Grifos

2.3.6.3.04

LLAVE ANGULAR 3/8 X 3/8

550

6,050.00

40142117 - Tubería de ace(...)

2.3.6.3.07

MANGUERA 55CM ACERO INOX

650

1,300.00

40141702 - Grifos

2.3.6.3.04

LLAVE ANGULAR SENCILLA 3/8 X 3/8

280

280.00

31201604 - Cementos de ca(...)

2.3.7.2.99

(FUNDA) CEMENTO PEGATOD

260

5,200.00

52141520 - Mezcladoras pa(...)

2.6.1.4.01

MEZCLADORA DE LAVAMANO MONO

4,800

9,600.00

52141520 - Mezcladoras pa(...)

2.6.1.4.01

MEZCLADORA R02

3,500

10,500.00

11162116 - Tela de fique (...)

2.3.2.1.01

(LIBRA) ESTOPA

100

200.00

31162403 - Goznes o bisag(...)

2.3.6.3.06

BISAGRA DE PRESION

130

130.00

27111801 - Cintas métrica(...)

2.3.9.9.01

CINTA METRICA 8MT

800

1,600.00

31162007 - Clavos de tapi(...)

2.3.6.3.06

(LIBRA) CLAVO DE ACERO 2 1/2

80.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

(FUNDA) CEMENTO GRIS

450

5,400.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

(CUBETA) PINTURA ACRÍLICA BLANCO

6,400

19,200.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

(GALON) PINTURA ESMALTE AZUL ROYAL

1,500

1,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.739128	Informe final de la selección DO1.AWD.739128	13/01/2020 10:39 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.176821	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2020-0009 publicada por Procuraduría General de la República	10/01/2020 16:51 (UTC -4 hours)	Detail