Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	656,525 Dominican Pesos
Request Reference:	ASDE-DAF-CM-2020-0007
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/01/2020 14:00:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/01/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/01/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/01/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/01/2020 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/01/2020 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/01/2020 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/01/2020 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/01/2020 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

656,525.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.1.01

133,075.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

46,500.00 DOP

----

View

2.3.9.9.04

8,000.00 DOP

----

View

2.3.7.2.03

6,600.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

258,000.00 DOP

----

View

2.3.2.1.01

7,000.00 DOP

----

View

2.3.9.5.01

197,350.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	1	1	656,525.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/01/2020 15:46:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

13/01/2020 09:43:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

13/01/2020 18:47:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/01/2020 10:39:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/01/2020 11:12:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

15/01/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQUERIMIENTO.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.742418

16/01/2020 13:50

546,770.7 Dominican Pesos

Final Report:

16/01/2020 13:50

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supli Store 1968, SRL

546,770.7 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
656,525.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS

200

226

45,200.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

CEPILLOS PARA INODOROS

105

2,100.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

DETERGENTE EN POLVO DE 1 LB

500

PAQ

40,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

PARES DE GUANTES

100

8,000.00

47131609 - Manijas de esc(...)

2.3.9.1.01

SUAPERS

150

3,750.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO

GAL

130

6,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESCALIN

GAL

270

6,750.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE VAINILLA

250

12,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE FLORAL

250

12,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE VAINILLA

250

12,500.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABON LAVAPLATOS

GAL

235

4,700.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO

GAL

220

6,600.00

47131705 - Accesorios par(...)

2.3.9.1.01

PERFUMADOR DE INODOROS

300

23,400.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIÉNICO PEQUEÑO 48/1

PAQ

1,300

65,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO GRANDE 36/1

PAQ

630

31,500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA

100

PAQ

1,300

130,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS 60/1

PAQ

630

31,500.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN SPRAY

100

7,500.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

CAJ

435

2,175.00

11151508 - Fibras de lana

2.3.2.1.01

LANILLA

140

7,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS #7

CAJ

1,497

74,850.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS #3

2,450

122,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.742418	Informe final de la selección DO1.AWD.742418	16/01/2020 13:50 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.177314	La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2020-0007 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este	15/01/2020 15:46 (UTC -4 hours)	Detail