Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 249,160.2 Dominican Pesos   Request Reference: HDSS-DAF-CM-2020-0004   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS TRIMESTRE ENERO -MARZO-2020   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINAS TRIMESTRE ENERO -MARZO-2020   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/01/2020 11:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/01/2020 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/01/2020 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/01/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/01/2020 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/01/2020 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/01/2020 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/01/2020 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/01/2020 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 185,970.84 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 19,344.86  DOP ---- View 2.3.3.5.01 2,715.02  DOP ---- View 2.3.3.2.01 152,895.26  DOP ---- View 2.3.9.6.01 1,178.84  DOP ---- View 2.3.7.2.06 9,836.86  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS TRIMESTRE ENERO -MARZO-2020 185,970.84  DOP Marzo 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 CC NO. 18 1 185,970.84  DOP Vencido CC NO. 18 OFFITEK.pdf 2021 CC-NO. 18 1 185,970.84  DOP Vencido CC NO. 18 OFFITEK.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/01/2020 13:15:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 09/01/2020 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 09/01/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 09/01/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 13/01/2020 10:32:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 13/01/2020 17:37:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 13/01/2020 20:23:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Sol SUMINISTRO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CEF- SUMINISTRO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Sol SUMINISTRO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.742325 16/01/2020 15:19 213,114.09 Dominican Pesos           Final Report: 16/01/2020 15:19 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Distribuidora Peña, SRL 17,679.95 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Offitek, SRL 185,970.84 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Offiarch Solutions Enterprises, SRL 9,463.29 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES SUMINISTRO DE OFICINAS -         Subtotal 249,160.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CINTA EPSON 7753 3 UD 225 675.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CINTA PARA SUMADORA 10 UD 23 230.00           3 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.2.01 CINTA 3/4 TRANSPARENTE 10 UD 50 500.00           4 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS GRANDES 20 CAJ 80 1,600.00           5 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS PEQUEÑOS 10 CAJ 125 1,250.00           6 44122022 - Accesorios de (...)44122022 - Accesorios de carpetas de folders 2.3.9.2.01 FOLDERS DE 8 1/2 X 11 10 CAJ 250 2,500.00           7 44122022 - Accesorios de (...)44122022 - Accesorios de carpetas de folders 2.3.9.2.01 GANCHOS P/ FOLDERS 5 CAJ 145 725.00           8 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GOMITAS 18 CAJ 30 540.00           9 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS 20 CAJ 40 800.00           10 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 LAPICERO AZUL 156 UD 5 780.00           11 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 LAPICERO NEGRO 12 UD 5 60.00         12 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 12 UD 5 60.00           13 55101524 - Libros de refe(...)55101524 - Libros de referencia 2.3.3.5.01 LIBRO DE RECORD 300 PAG. 5 UD 600 3,000.00         14 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR AZUL 12 UD 25 300.00           15 55101524 - Libros de refe(...)55101524 - Libros de referencia 2.3.3.5.01 MASCOTA 12 UD 60 720.00           16 44121635 - Husos para cin(...)44121635 - Husos para cinta adhesiva 2.3.9.2.01 MASKING TAPE 1 PULG 100 UD 45 4,500.00           17 14111510 - Papel para plo(...)14111510 - Papel para plotter 2.3.3.2.01 PAPEL 91/2 X 11 DE 2 PARTES 40 CAJ 425 17,000.00           18 14111510 - Papel para plo(...)14111510 - Papel para plotter 2.3.3.2.01 PAPEL 9 1/2 X 5 1/2 2 PARTES 45 CAJ 600 27,000.00           19 14111510 - Papel para plo(...)14111510 - Papel para plotter 2.3.3.2.01 PAPEL 9 1/2 X 5 1/2 1 PARTE 15 CAJ 400 6,000.00           20 44121635 - Husos para cin(...)44121635 - Husos para cinta adhesiva 2.3.9.2.01 PERFORADORA DE 2 HOYOS 5 UD 300 1,500.00         21 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILAS D 1.5 V GRANDE 3 UD 60 180.00         22 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILAS 9V CUADRADA 5 UD 85 425.00         23 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILAS AA PEQ. 12 UD 40 480.00         24 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILAS AAA 16 UD 40 640.00           25 14111510 - Papel para plo(...)14111510 - Papel para plotter 2.3.3.2.01 PAPEL BOND DE 8 1/2 X 14 3 RESMA 250 750.00           26 14111510 - Papel para plo(...)14111510 - Papel para plotter 2.3.3.2.01 PAPEL BOND DE 8 1/ 2 X 11 330 RESMA 210 69,300.00           27 44121631 - Dispensadores (...)44121631 - Dispensadores de goma o repuestos 2.3.9.2.01 GRAPAS 5 UD 12 60.00         28 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA MEDIANO 10 X 15 500 UD 8 4,000.00         29 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA PEQ. 9 X12 300 UD 8 2,400.00           30 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 VASOS P/ CAFE C/ 50 PAQ 100 PAQ 55 5,500.00           31 44122016 - Sujetador de d(...)44122016 - Sujetador de documentos 2.3.9.2.01 TIJERA 12 UD 15 180.00           32 44122016 - Sujetador de d(...)44122016 - Sujetador de documentos 2.3.9.2.01 REPUESTO PRA AGENDA 10 UD 250 2,500.00         33 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SPBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO 2,000 UD 5 10,000.00         34 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 FELPAS DE LABORATORIO PERMANENTES 12 UD 60 720.00           35 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 PAPEL ROLLO D/3 2 PARTES 40 UD 80 3,200.00           36 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.2.01 CINTA STAR SP-200 PURPLE 10 UD 195 1,950.00           37 55101524 - Libros de refe(...)55101524 - Libros de referencia 2.3.3.5.01 LIBRO RECORDE 500 PAG. 5 UD 600 3,000.00           38 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 PAPEL MANILA 35 PULG. 40 3 UD 10 30.00           39 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 PAPEL ROLLO 3 DE 1 PARTE 120 UD 82 9,840.00           40 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.2.01 CINTA P/ EPSON FX- 890. 12 UD 210 2,520.00           41 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 VASOS NO. 5 300 PAQ 55 16,500.00           42 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA SENCILLA 6 UD 170 1,020.00           43 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA EPSON CT 6642 CYAN 3 UD 470 1,410.00           44 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 T INTA EPSON M T 6643 MAGENTA 2 UD 470 940.00           45 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA EPSON BK T6641 BLACK 16 UD 470 7,520.00         44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR PARA PIZARRA 18 UD 150 2,700.00           44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TOPNER RELLENADO 85A 3 UD 1,600 4,800.00           44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.2.01 CINTA P/ IMPRESORA LX350. 10 UD 167 1,670.00           12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA ARTESCO GOTERO AZUL 6 UD 80 480.00         50 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILA PARA BAORD 10 UD 150 1,500.00           51 44103101 - Correas de imp(...)44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 TONER GP 39 CANON 2 UD 1,800 3,600.00         52 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 14.5 X 17.5 500 UD 5 2,500.00         53 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 9 1/2 X 6 1/2 500 UD 3 1,500.00           54 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA 504 BLACK 2 UD 575 1,150.00           55 44121635 - Husos para cin(...)44121635 - Husos para cinta adhesiva 2.3.9.2.01 PLASTICOS PARA ENCUADERNAR ( JUEGO) 30 UD 15 450.00           56 44121635 - Husos para cin(...)44121635 - Husos para cinta adhesiva 2.3.9.2.01 ESPIRAL MEDIANO 30 UD 20 600.00           57 44121635 - Husos para cin(...)44121635 - Husos para cinta adhesiva 2.3.9.2.01 ESPIRAL GRANDE 20 UD 20 400.00           58 44121635 - Husos para cin(...)44121635 - Husos para cinta adhesiva 2.3.9.2.01 ESPIRAL PEQUEÑO 30 UD 15 450.00           59 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 VASOS CONICO 4 UD 3,138.8 12,555.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date General DO1.MSG.177516 ORDEN DE COMPRA. 16/01/2020 16:11 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.742325 Informe final de la selección DO1.AWD.742325 16/01/2020 15:19 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.177394 RE: tELEFONO ACTUALIZADO 16/01/2020 10:38 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.177383 RE: tELEFONO ACTUALIZADO 16/01/2020 10:10 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.177380 tELEFONO ACTUALIZADO 16/01/2020 10:05 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.177271 La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2020-0004 publicada por Hospital Docente Semma Santiago 15/01/2020 13:15 (UTC -4 hours) Detail