Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
712,000 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0001
Request Name:
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA UNIDAD EN LA VEGA, S/R 019-8470
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA UNIDAD EN LA VEGA, S/R 019-8470.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/01/2020 15:45:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/01/2020 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/01/2020 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/01/2020 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/01/2020 15:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/01/2020 15:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/01/2020 15:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/01/2020 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/01/2020 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
712,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.6.01
26,550.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
181,090.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
40,000.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
65,460.00
DOP
----
View
2.6.3.4.01
950.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
3,500.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
112,100.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
1,600.00
DOP
----
View
2.6.1.3.01
10,500.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
45,250.00
DOP
----
View
2.6.2.1.01
225,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2.3.9.6.01
1
712,000.00
DOP
Vencido
CERT..pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/01/2020 14:19:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
Download
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/01/2020 19:32:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/01/2020 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/01/2020 13:31:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
13/01/2020 13:49:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
13/01/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
13/01/2020 15:19:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERT..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOL..pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.743004
17/01/2020 11:28
550,337.79 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/01/2020 11:28
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ransa, SRL
550,337.79 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
712,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.6.5.6.01
CAJA EMT DE 5X5 DE 1/2 Y 3/4 CON TAPA
50
UD
85
4,250.00
2
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.6.5.6.01
CAJA EMT DE 4X4 DE 1/2 Y 3/4 CON TAPA
50
UD
130
6,500.00
3
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
PIE DE ALAMBRE NO. 02 THW ROJO
300
FT
75
22,500.00
4
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
PIE DE ALAMBRE NO. 02 THW BLANCO
150
UD
75
11,250.00
5
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
BOMBA CENTRIFUGADA DE 3/4 HP 110V
1
UD
40,000
40,000.00
6
24111803 - Tanques de alm
(...)
24111803 - Tanques de almacenamiento
2.3.9.9.01
TANQUE DE CISTERNA HIDRONEUMATICO DE 85GLS
1
UD
45,000
45,000.00
7
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.6.5.6.01
SWITCH DE PRESION
1
UD
1,000
1,000.00
8
41103311 - Manómetros
2.6.3.4.01
MANOMETRO DE 0-50PSI
1
UD
950
950.00
9
47121704 - Tapas de conte
(...)
47121704 - Tapas de contenedores de basura
2.3.9.1.01
TAPA DE CISTERNA DE 28X28
1
UD
3,500
3,500.00
10
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA SEMIGLOSS AZUL POSITIVO 93
3
UD
8,900
26,700.00
11
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE DE TECHO
10
UD
8,000
80,000.00
12
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PRIMER BLANCO
3
UD
1,800
5,400.00
13
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
MOTA ANTIGOTAS
4
UD
200
800.00
14
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
ROLOS
2
UD
200
400.00
15
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHA DE 3
2
UD
130
260.00
16
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO DE 1 1/2PVC DE PRESION
2
UD
350
700.00
17
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO PVC DE 2 1/2 ELECTRICO
2
UD
450
900.00
18
26121601 - Cable de calen
(...)
26121601 - Cable de calentamiento
2.3.9.6.01
JUMPER PARA BATERIA CON CABLE DE 4/0
2
UD
1,800
3,600.00
19
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
PIE DE ALAMBRE DE GOMA DE 8/3
1,000
UD
60
60,000.00
20
43211715 - Terminales por
(...)
43211715 - Terminales portátiles de ingreso de información
2.6.1.3.01
SALIDA PARA DATA
30
UD
350
10,500.00
21
44111805 - Curvas
2.3.9.9.01
CURVA EMT DE 1 1/2
50
UD
160
8,000.00
22
44111805 - Curvas
2.3.9.9.01
CURVA EMT DE 2
50
UD
220
11,000.00
23
40141720 - Conectores par
(...)
40141720 - Conectores para plomería
2.3.6.3.04
CONECTOR EMT DE 1 1/2
100
UD
70
7,000.00
24
40141720 - Conectores par
(...)
40141720 - Conectores para plomería
2.3.6.3.04
CONECTOR EMT DE 2
100
UD
95
9,500.00
25
40142315 - Acoplamientos
(...)
40142315 - Acoplamientos de tubería
2.3.6.3.04
COUPLING EMT DE 1 1/2
100
UD
65
6,500.00
26
40142315 - Acoplamientos
(...)
40142315 - Acoplamientos de tubería
2.3.6.3.04
COUPLING EMT DE 2
100
UD
100
10,000.00
27
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
PIE DE ALAMBRE THW NO. 10 (ROJO, VERDE Y BLANCO)
1,500
FT
15
22,500.00
28
27111704 - Enchufes
2.3.6.3.04
TOMACORRIENTE 220V LEVINTON DECO.
35
UD
350
12,250.00
29
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR TRIPLE
6
UD
300
1,800.00
30
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR SENCILLO
10
UD
200
2,000.00
31
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR DOBLE LEVINTON
4
UD
260
1,040.00
32
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
ROLLO DE TAPE EN VINIL
2
UD
450
900.00
33
45111602 - Lámparas de pr
(...)
45111602 - Lámparas de proyección
2.6.2.1.01
LAMPARAS DE 2X4 LED EMPO. DE 72W
50
UD
4,500
225,000.00
34
39111704 - Luces proyecta
(...)
39111704 - Luces proyectantes
2.3.9.6.01
ROLLO DE TIRAS LED DE 12V 5MTS
37
UD
1,500
55,500.00
35
39121001 - Transformadore
(...)
39121001 - Transformadores de distribución de potencia
2.6.5.6.01
TRANSFORMADOR PARA TIRA LED DE 12V
37
UD
400
14,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.743004
Informe final de la selección DO1.AWD.743004
17/01/2020 11:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.177284
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0001 publicada por Procuraduría General de la República
15/01/2020 14:19
(UTC -4 hours)
Detail