Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
25,912.53 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2020-0002
Request Name:
Solicitud de Materiales Ferreteros.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de Materiales Ferreteros.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/01/2020 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/01/2020 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/01/2020 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/01/2020 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/01/2020 12:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/01/2020 12:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/01/2020 12:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/01/2020 12:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/01/2020 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
25,912.53
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
3,194.91
DOP
----
View
2.3.9.9.01
22,717.62
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
2.3.9.9.01
2
30,576.79
DOP
Vencido
img001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/01/2020 12:14:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/01/2020 12:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2020_01_07_11_20_32.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
2020_01_07_11_20_32 - copia.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.737518
07/01/2020 12:17
30,576.79 Dominican Pesos
Final Report:
07/01/2020 12:17
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferrecentro Maderera Hernandez, SRL
30,576.79 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
25,912.53
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Plywood 3/4 4x8 brasil virola
1
UD
1,584.75
1,584.75
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Formicas 4x8 colombiana
2
UD
805.08
1,610.16
3
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Cementos de 1/4
3
UD
360.17
1,080.51
4
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Enlate 1x4x16 bruto americano
1
UD
252.54
252.54
5
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Galón de cemento
1
UD
1,016.95
1,016.95
6
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Tornillos p/madera 8x2 1/2'' diablito
30
UD
0.85
25.50
7
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Tornillos p/madera 8 x 2 diablito
30
UD
0.59
17.70
9
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Tornillos p/madera 8 x 1 diablito
15
UD
0.34
5.10
11
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Tarugos azul de 5/16 x 1
20
UD
0.42
8.40
12
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Cancamos de 5/16
5
UD
11.86
59.30
13
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Tomacorrientes doble blanco
2
UD
101.69
203.38
14
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Cajas eléctricas 2x4 1/2 usa
2
UD
35.59
71.18
15
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Canaleta eléctrica 1/2 x6.5 pies''
1
UD
42.37
42.37
16
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Grapas para fijar espejo rey
2
UD
25.42
50.84
17
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Lamparas led de 48w 2x2
3
UD
805.08
2,415.24
18
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Lamparas led de 72w 2x4
4
UD
1,864.41
7,457.64
19
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Lijas de agua no. 360
5
UD
23.73
118.65
20
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Plywood 1/4x4x8 brasil virola
1
UD
622.88
622.88
21
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Tabla 1x12x16 americana bruto trata
1
UD
1,182.2
1,182.20
22
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Plywood 1/2x4x8 brasil virola
6
UD
966.1
5,796.60
23
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Galones de thinner th-1000
5
UD
220.34
1,101.70
24
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Lijas de agua no. 220
5
UD
23.73
118.65
25
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Discos de pulir #120
3
UD
35.59
106.77
26
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Juegos de corredera full ext
2
UD
139.83
279.66
27
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Tirador 804-36ss
2
UD
18.64
37.28
28
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Tubos de masilla blanca lanco
5
UD
72.03
360.15
29
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Makitape verde de 3/4'' 3m
1
UD
110.17
110.17
30
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Brocha 2''
2
UD
52.54
105.08
31
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Brocha 1''
2
UD
35.59
71.18
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.737518
Informe final de la selección DO1.AWD.737518
07/01/2020 12:17
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.176242
La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2020-0002 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA
07/01/2020 12:14
(UTC -4 hours)
Detail