Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 100,500 Dominican Pesos   Request Reference: IDEICE-UC-CD-2019-0141   Request Name: COMPRA DE TONER   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE TONER   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/12/2019 10:04:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/12/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/12/2019 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/12/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/12/2019 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/12/2019 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/12/2019 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 30/12/2019 10:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/12/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/12/2019 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 100,500.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 100,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1577477868725GWVXH 1 118,590.00  DOP Vencido SERVICE GROUP MATERIALES.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/12/2019 11:12:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/12/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud toner SERVICE GROUP.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud toner SERVICE GROUP.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.734209 04/03/2020 14:38 118,590 Dominican Pesos           Final Report: 04/03/2020 14:38 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Service Group S&F, SRL 118,590 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA -         Subtotal 100,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 43202001 - Discos compact(...)43202001 - Discos compactos cd 2.3.9.2.01 TONER HP ORIGINAL 280A 5 UD 6,600 33,000.00         2 43202001 - Discos compact(...)43202001 - Discos compactos cd 2.3.9.2.01 TONER HP ORIGINAL CF210A 1 UD 4,500 4,500.00         3 43202001 - Discos compact(...)43202001 - Discos compactos cd 2.3.9.2.01 TONER HP ORIGINAL CF211A 1 UD 5,500 5,500.00         4 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 TONER HP ORIGINAL CF212A 1 UD 5,500 5,500.00         5 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 TONER HP ORIGINAL CF213A 1 UD 5,500 5,500.00         6 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 TONER HP ORIGINAL CE255A 5 UD 9,300 46,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.734209 Informe final de la selección DO1.AWD.734209 04/03/2020 14:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.175561 La lista de oferentes del proceso IDEICE-UC-CD-2019-0141 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa 30/12/2019 11:12 (UTC -4 hours) Detail