Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	32,079 Dominican Pesos
Request Reference:	Defensor del Pueblo-UC-CD-2019-0143
Request Name:	Adquisición de materiales de oficina para uso en la institución
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de oficina para uso en la institución
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/12/2019 15:48:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/12/2019 15:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/12/2019 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/12/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/12/2019 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/12/2019 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/12/2019 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/12/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/12/2019 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

32,079.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	9,209.00 DOP	----	View
2.3.3.5.01	1,440.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	19,820.00 DOP	----	View
2.3.3.1.01	1,320.00 DOP	----	View
2.3.5.4.01	290.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	1	1	32,387.00 DOP	Vencido	DISPONIBILIDAD BANCARIA DE LA CUENTA AL 05 NOVIEMBRE 2019.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/12/2019 09:55:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	26/12/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	Yes	26/12/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	26/12/2019 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	26/12/2019 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones tecnicas del Papel 8.50 x 11.txt	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
DISPONIBILIDAD BANCARIA DE LA CUENTA AL 05 NOVIEMBRE 2019.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud de materiales de oficina .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Solicitud de papel 8.50 x 11 .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.732821

27/12/2019 12:23

28,550.68 Dominican Pesos

Active

Final Report:

27/12/2019 12:23

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Offitek, SRL

10,968.68 Dominican Pesos

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Supli Store 1968, SRL

17,582 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Suministros de Oficina

Subtotal
2,375.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folders partition 6D 8.5x11 color azul royal

2,375.00

1.2

Suministros de Oficina

Subtotal
27,944.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60101903 - Cintas adhesiv(...)

2.3.3.5.01

Cintas adhesivas de escritorio con el alfabeto

1,440.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Caja de Clips para papel No. 1

216.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Caja de Clips para papel No.2

840.00

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.2.01

Papel para sumadora o máquina registradora

1,320.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Bolígrafos color azul

DOC

28.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Caja de Lápices de madera 12/1

96.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Caja de Folders amarillo 8.5x11 (100/1)

270

2,160.00

44122017 - Folders de col(...)

2.3.9.2.01

Caja Folders Pendaflex 8.5x14 (25/1)

500

2,000.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.2.01

Papel para impresora o fotocopiadora

100

RESMA

185

18,500.00

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

Libretas rayadas 7"x5" amarilla

432.00

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

Libretas rayadas 8.5x11 amarilla

912.00

1.3

Suministros de Oficina

Subtotal
1,760.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

Saca grapas

150.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

Banderitas autodesivas (tipo banderitas cinco colores)

1,320.00

44122101 - Cauchos

2.3.5.4.01

Cajitas de banditas de gomas

CAJ

290.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.732821	Informe final de la selección DO1.AWD.732821	27/12/2019 12:23 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.175064	La lista de oferentes del proceso Defensor del Pueblo-UC-CD-2019-0143 publicada por Defensor del Pueblo	27/12/2019 09:55 (UTC -4 hours)	Detail