Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	662,330 Dominican Pesos
Request Reference:	CESP-DAF-CM-2019-0016
Request Name:	Adquisición de materiales y suministro de oficina e impresora
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales y suministro de oficina e impresora para uso en este Cuerpo especializado de Seguridad Portuaria (CESEP).
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/12/2019 17:06:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/12/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/12/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/12/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/12/2019 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/12/2019 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/12/2019 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	30/12/2019 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/12/2019 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/12/2019 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

662,330.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	653,230.00 DOP	----	View
2.3.7.2.06	3,800.00 DOP	----	View
2.6.8.3.01	5,300.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	EG15771913972652XQKD	1	744,971.76 DOP	Vencido	certificacion presupuestaria.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/12/2019 17:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	30/12/2019 11:24:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	30/12/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
certificacion presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD COMPRAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.734343

30/12/2019 17:57

744,971.76 Dominican Pesos

Active

Final Report:

30/12/2019 17:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Corporacion Azul Celeste COAZU, SRL

744,971.76 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
662,330.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

ADQUISICIÓN TONER HP 6000A

6,300

144,900.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

ADQUISICIÓN TONER HP 6002A

6,300

126,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

ADQUISICIÓN TONER HP 6001A

6,300

126,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

ADQUISICIÓN TONER HP 6003A

6,300

126,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS A COLOR

950

14,250.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

ADQUISICION DE CARTUCHOS NEGRO

950

14,250.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA NEGRA 664

950

14,250.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

ADQUISICION DE CAJAS DE MARCADORES BORRABLES

CAJ

350

7,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

ADQUISICION DE FELPAS UNIBAL (CAJA/12)

CAJ

1,500

45,000.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

ADQUISICION DE TINTAS PARA SELLOS

200

3,800.00

43232503 - Correctores de(...)

2.6.8.3.01

ADQUISICION DE CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ (CAJA)

CAJ

265

5,300.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

ADQUISICION DE RESALTADORES DIF. COLORES (CAJA)

CAJ

420

7,980.00

44122120 - Postes de carp(...)

2.3.9.2.01

ADQUISICION DE POSTI-IT DIFERENTES VARIEDADES

100

5,100.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

ADQUISICION DE TONER HP A

2,250

22,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.734343	Informe final de la selección DO1.AWD.734343	30/12/2019 17:57 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.175774	La lista de oferentes del proceso CESP-DAF-CM-2019-0016 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria	30/12/2019 17:50 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.175341	Información de la empresa.	27/12/2019 16:23 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.175318	pregunta para el proceso CESP-DAF-CM-2019-0016	27/12/2019 16:04 (UTC -4 hours)	Detail