Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 803,950 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-DAF-CM-2019-0098   Request Name: ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/12/2019 10:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/12/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/12/2019 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/12/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/12/2019 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/12/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/12/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/12/2019 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/12/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 803,950.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 150,000.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 641,700.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 12,250.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2017 EG1576876952130AEBGg 1 1,029,603.10  DOP Vencido CERTIFICACION.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/12/2019 12:51:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/12/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Convocatoria ARD-DAF-CM- ADQUISICION DE DE GORROS NAVALES.pdf Other Download Proceso ARD-DAF-CM-2019-0098 UTENSILIOS DE LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.732432 27/12/2019 13:06 1,029,579.5 Dominican Pesos           Final Report: 27/12/2019 13:06 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           AR Soluciones y Servicios, SRL 1,029,579.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 803,950.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 SUAPER TRAPEADOR DE FIBRA (SUPERIOR CALIDAD) 650 UD 100 65,000.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLÁSTICAS CON SUS PALOS (SUPERIOR CALIDAD) 500 UD 90 45,000.00         3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS (FARDO) (SUPERIOR CALIDAD) 600 UD 600 360,000.00         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO (SUPERIOR CALIDAD) 626 UD 450 281,700.00         5 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 GUANTES PLÁSTICOS PARA LIMPIEZA (PARES) (SUPERIOR CALIDAD) 350 UD 35 12,250.00         6 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO DE METAL (SUPERIOR CALIDAD) 500 UD 35 17,500.00         7 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE (SUPERIOR CALIDAD) 1,500 UD 15 22,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.732432 Informe final de la selección DO1.AWD.732432 27/12/2019 13:06 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.175197 La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2019-0098 publicada por Armada de República Dominicana 27/12/2019 12:51 (UTC -4 hours) Detail