Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 188,165.4 Dominican Pesos   Request Reference: Ayto. Verón-DAF-CM-2019-0082   Request Name: “Compra de materiales para la Reparación de verja perimetral de centro comunal en Macao.”   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: “Compra de materiales para la Reparación de verja perimetral de centro comunal en Macao.”   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av, Barcelo km 2 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/12/2019 10:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/12/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/12/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/12/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/12/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/12/2019 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/12/2019 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 24/12/2019 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/12/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/12/2019 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 188,165.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 84,302.00  DOP ---- View 2.3.6.3.07 67,893.40  DOP ---- View 2.3.6.4.04 8,305.00  DOP ---- View 2.6.7.9.01 25,300.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 2,365.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 I-127-19 1 220,000.00  DOP Vencido I-127-19 Compra de materiales para la Reparación de verja perimetral de centro comunal en Macao.doc Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/01/2020 10:18:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/12/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Autorizacio´n_20191219132520.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Requerimiento_20191219145800.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TDA..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.737509 07/01/2020 10:56 222,035.17 Dominican Pesos           Final Report: 07/01/2020 10:56 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Mendoza Madera Centro Ferretero, SRL 222,035.17 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 188,165.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.3.6.1.01 Block de 6 industrial 1,000 UD 26.09 26,090.00         2 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Cemento gris funda 180 UD 323.4 58,212.00         3 30102403 - Varillas de hi(...)30102403 - Varillas de hierro 2.3.6.3.07 Varilla 3/8x20 corrugada 340 UD 176.36 59,962.40         4 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 Arena 10 M 830.5 8,305.00         5 10161511 - Pinos 2.6.7.9.01 Pino Americano Bruto 2x4x14 50 UD 506 25,300.00           6 26121522 - Alambre pelado 2.3.9.6.01 Alambre picado 50 LB 47.3 2,365.00           7 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.07 Mella Electrosoldadura 20X20 1 UD 7,931 7,931.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.737509 Informe final de la selección DO1.AWD.737509 07/01/2020 10:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.176198 La lista de oferentes del proceso Ayto. Verón-DAF-CM-2019-0082 publicada por Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana 07/01/2020 10:18 (UTC -4 hours) Detail