Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	296,750 Dominican Pesos
Request Reference:	DCD-DAF-CM-2019-0065
Request Name:	Compra de Artículos de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de materiales de limpieza que serán utilizados en esta institución y para mantener en existencia en el almacén.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/12/2019 12:23:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/12/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/12/2019 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/12/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/12/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/12/2019 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/12/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/12/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/12/2019 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

2.3.9.8.02

Budget Total Value

296,750.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.02	265,750.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	26,500.00 DOP	----	View
2.3.9.9.01	4,500.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	DCD-0069-2019	1	348,041.00 DOP	Vencido	FICHA TECNICA 197 2019 ARTICULOS DE LIMPIEZA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/12/2019 14:17:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	20/12/2019 16:38:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	20/12/2019 17:44:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	23/12/2019 09:33:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACIONES DE FONDO 0069 Articulos de Limpieza.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud de Articulos de Limpieza Almacen 2019.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA 197 2019 ARTICULOS DE LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.732834

27/12/2019 14:55

212,827.9 Dominican Pesos

Final Report:

27/12/2019 14:55

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

212,827.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
296,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

25111928 - Fundas de vela(...)

2.3.9.8.02

Paquete de fundas de 55 Gal. 100/1

1,000

50,000.00

25111928 - Fundas de vela(...)

2.3.9.8.02

Paquete de fundas 17x22. 100/1

100

130

13,000.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo (saco de 30 Lib.)

1,300

13,000.00

31211910 - Guantes para p(...)

2.3.9.9.01

Pares de Guantes de Goma

4,500.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientadores

100

135

13,500.00

25111928 - Fundas de vela(...)

2.3.9.8.02

Fardo papeles de baño 48/1

1,450

43,500.00

25111928 - Fundas de vela(...)

2.3.9.8.02

Fardo papeles de baño para Dispensador48/1

1,150

57,500.00

25111928 - Fundas de vela(...)

2.3.9.8.02

Suaper

225

6,750.00

25111928 - Fundas de vela(...)

2.3.9.8.02

Baygon Spray

225

6,750.00

25111928 - Fundas de vela(...)

2.3.9.8.02

Desinfectantes

100

GAL

235

23,500.00

25111928 - Fundas de vela(...)

2.3.9.8.02

Cloro

100

GAL

135

13,500.00

25111928 - Fundas de vela(...)

2.3.9.8.02

Jabón Líquido

GAL

265

13,250.00

25111928 - Fundas de vela(...)

2.3.9.8.02

Abrillantador de Neumáticos

GAL

1,450

29,000.00

25111928 - Fundas de vela(...)

2.3.9.8.02

Palas de recoger basura

240

6,000.00

25111928 - Fundas de vela(...)

2.3.9.8.02

Fardo de servilletas 500/1

150

3,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.732834	Informe final de la selección DO1.AWD.732834	27/12/2019 14:55 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.175233	La lista de oferentes del proceso DCD-DAF-CM-2019-0065 publicada por Defensa Civil Dominicana	27/12/2019 14:17 (UTC -4 hours)	Detail