Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 152,690 Dominican Pesos   Request Reference: IIBI-DAF-CM-2019-0051   Request Name: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/12/2019 16:02:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/12/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/12/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/12/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/12/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/12/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/12/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/12/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 152,690.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 2,100.00  DOP ---- View 2.3.6.3.03 5,500.00  DOP ---- View 2.3.7.1.05 4,935.00  DOP ---- View 2.3.6.3.07 97,225.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 15,800.00  DOP ---- View 2.3.6.4.04 2,600.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 780.00  DOP ---- View 2.3.6.3.01 10,050.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 5,200.00  DOP ---- View 2.3.6.2.02 8,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1576698308510IAPn7 1 152,690.00  DOP Vencido AP-059CM.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/12/2019 11:30:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 20/12/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 20/12/2019 14:13:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AP-059CM.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOL 059CM.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOL 059CM.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.730131 23/12/2019 11:40 180,174.2 Dominican Pesos           Final Report: 23/12/2019 11:40 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora R&S, S.R.L. 180,174.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 152,690.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40141701 - Desagües 2.3.6.3.04 BOQUILLA DE FREGADERO 2 UD 300 600.00         2 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.6.3.03 TUBERIA DE COBRE DE 3MM 50 FT 110 5,500.00         3 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 LUBRICANTE SAE 50 7 Q 410 2,870.00         4 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 LUBRICANTE DOS TIEMPOS 7 Q 295 2,065.00         5 31152001 - Alambre de nav(...)31152001 - Alambre de navaja 2.3.6.3.07 ALAMBRE DE TRINCHERA 65 PAQ 1,400 91,000.00           6 31151707 - Cable de alumi(...)31151707 - Cable de aluminio no eléctrico 2.3.9.9.01 ALAMBRE DULCE 2 PAQ 7,900 15,800.00           7 40142108 - Tubería de bro(...)40142108 - Tubería de bronce 2.3.6.3.07 TUBERIA DE 1/4" EN BRONCE P/ AIRE ACONDICIONADO 50 FT 75 3,750.00           8 40142108 - Tubería de bro(...)40142108 - Tubería de bronce 2.3.6.3.07 TUBERIA DE 1/8" EN BRONCE P/ AIRE ACONDICIONADO 45 FT 55 2,475.00           9 40141701 - Desagües 2.3.6.3.04 BOCASER 2 UD 750 1,500.00           10 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA 1 M 2,600 2,600.00           11 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO GRIS 2 PAQ 390 780.00           12 30102401 - Varillas de al(...)30102401 - Varillas de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 VARILLA DE 1/2" 3 Q 2,900 8,700.00         13 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.7.2.99 VARILLA DE SOLDAR 4 CAJ 1,300 5,200.00           14 30102501 - Chapa de aleac(...)30102501 - Chapa de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 PERFIL DE ALAMBRE DE TRINCHERA 30 UD 45 1,350.00           15 30181504 - Lavamanos 2.3.6.2.02 FREGADERO DE DOS BOCAS 1 UD 8,500 8,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.730131 Informe final de la selección DO1.AWD.730131 23/12/2019 11:40 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.174122 La lista de oferentes del proceso IIBI-DAF-CM-2019-0051 publicada por Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria 23/12/2019 11:30 (UTC -4 hours) Detail