Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,000,000 Dominican Pesos   Request Reference: CNZFE-DAF-CM-2019-0042   Request Name: ADQUISICIÓN EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: LEOPOLDO NAVARRO NO. 61, EDIF. SAN RAFAEL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/12/2019 11:03:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/12/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/12/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/12/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/12/2019 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/12/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/12/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/12/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/12/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,000,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 507,400.00  DOP ---- View 2.6.2.1.01 192,000.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 300,000.00  DOP ---- View 2.6.5.6.01 600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG15760840408265kG8R 2034 1,000,000.00  DOP Vencido CAP CM-0042.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/01/2020 11:04:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 20/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 20/12/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CAP CM-0042.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPECIFICACIONES TECNICAS CM-0042 2.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CONVOCATORIA CM-0042.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download BASES Y CONDICIONES CM-0042.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD CM-0042.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.740406 13/01/2020 11:32 959,465.56 Dominican Pesos Active           Final Report: 13/01/2020 11:32 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Metro Tecnologia (METROTEC), SRL 73,775.96 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail             Cecomsa, SRL 885,689.6 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS -         Subtotal 1,000,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43211706 - Teclados 2.3.9.2.01 CINTAS DE LIMPIEZA PARA L IBRERIA DE BACKUP 2 UD 1,500 3,000.00           2 43211507 - Computadores d(...)43211507 - Computadores de escritorio 2.3.9.2.01 CINTAS PARA LIBRERÍA DE BACKUP 23 UD 1,500 34,500.00           3 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.6.5.6.01 CABLE HDMI 50 PIES 1 UD 600 600.00           4 43212105 - Impresoras lás(...)43212105 - Impresoras láser 2.3.9.2.01 CABLE HDMI 25 PIES 1 UD 2,700 2,700.00           5 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.3.9.2.01 PANTALLA PARA PROYECCION ELECTRICA, CON INSTALACION 1 UD 17,200 17,200.00           6 43211503 - Computadores n(...)43211503 - Computadores notebook 2.3.9.2.01 LAPTOS 2 UD 90,000 180,000.00           7 26121629 - Cable de alime(...)26121629 - Cable de alimentación 2.6.5.7.01 COMPUTADORES PERSONALES 6 UD 50,000 300,000.00           8 45111616 - Proyectores de(...)45111616 - Proyectores de video 2.6.2.1.01 ESCANERS 6 UD 32,000 192,000.00           9 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 IMPRESORAS LASER BLANCO Y NEGRO 6 UD 45,000 270,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.740406 Informe final de la selección DO1.AWD.740406 13/01/2020 11:32 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.176893 La lista de oferentes del proceso CNZFE-DAF-CM-2019-0042 publicada por CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION 13/01/2020 11:04 (UTC -4 hours) Detail