Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 198,000 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0126   Request Name: Adquisición de Articulos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Artículos para ser rifados al personal de este Centro de Salud en el agasajo navideño, que será celebrado el 28 de diciembre del 2019, en el Salón Independencia del MIDE aprobado mediante Oficio No.5734 de Fecha 18/12/2019 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/12/2019 16:01:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/12/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/12/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/12/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/12/2019 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/12/2019 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/12/2019 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/12/2019 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/12/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 198,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.1.01 198,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 1 1 198,000.00  DOP Vencido certificacion.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/12/2019 11:17:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type certificacion.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.730510 24/12/2019 11:24 197,999.87 Dominican Pesos           Final Report: 24/12/2019 11:24 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Distribuidora Hued, SRL 197,999.87 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 198,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 Colchas 10 UD 1,800 18,000.00           2 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 Juegos de Sabanas 10 UD 1,200 12,000.00           3 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 Set de Cubiertos 10 UD 1,650 16,500.00           4 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 Juegos de Vajillas 10 UD 1,900 19,000.00           5 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 Licuadora LA-302 Negra Americana 10 UD 2,800 28,000.00           6 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 Sandwichera 10 UD 2,500 25,000.00           7 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 Líneas de Pelo 5 UD 1,200 6,000.00           8 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 Cafeteras 5 UD 2,900 14,500.00           9 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 Secadores de Pelo de Pedestal Blanco 5 UD 7,200 36,000.00           10 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 Blower de Pelo Turbo Negro 10 UD 2,300 23,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.730510 Informe final de la selección DO1.AWD.730510 24/12/2019 11:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.174457 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0126 publicada por Hospital Central de las FFAA 24/12/2019 11:17 (UTC -4 hours) Detail