Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
182,772.85 Dominican Pesos
Request Reference:
IDSS-DAF-CM-2019-0031
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE PEPILLO SALCEDO No. 22 ENS. LA FE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/12/2019 09:00:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/12/2019 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/12/2019 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/12/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/12/2019 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/12/2019 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/12/2019 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
20/12/2019 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/12/2019 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/12/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
182,772.85
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
182,772.85
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
233201
2019003
16,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS (4).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/12/2019 12:49:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/12/2019 11:14:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/12/2019 14:54:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/12/2019 15:43:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
19/12/2019 16:04:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
19/12/2019 17:16:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
19/12/2019 19:07:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS (4).pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ESPECIFICACIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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M23 (1).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ORDEN DE SOLICITUD (1).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.728825
20/12/2019 13:11
187,378.68 Dominican Pesos
Final Report:
20/12/2019 13:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
187,378.68 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
182,772.85
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE DE MANILA 9X12
1,000
UD
2.94
2,940.00
2
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE DE MANILA 10X15
500
UD
3.59
1,795.00
3
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CERCA P/CONTAR DIMERO
100
UD
23.89
2,389.00
4
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJITAS DE BANDAS DE GOMA NO.18
200
CAJ
19.16
3,832.00
6
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJITAS DE BANDAS DE GOMA TOP #32
50
CAJ
30.48
1,524.00
7
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS AZUL
3,000
UD
4.04
12,120.00
8
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CINTA ADH ¾ X 36
50
UD
54.5
2,725.00
9
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CINTA DE EMPAQUE 2X90
150
UD
39.9
5,985.00
10
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJITAS DE CLIPS NO. 1 PEQ
300
CAJ
9.4
2,820.00
11
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIPS JUMBO NO. 2
300
CAJ
25.62
7,686.00
12
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
RESALTADORES
200
UD
9.12
1,824.00
13
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE
200
UD
7.4
1,480.00
14
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
DISPENSADOR PARA CINTA 3/4
10
UD
89.52
895.20
15
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJA DE GANCHOS P/ FOLDER
250
CAJ
47.15
11,787.50
16
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
BORRA DE LECHE
150
UD
3.4
510.00
17
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJA DE GRAPAS STANDARD
200
CAJ
30.37
6,074.00
18
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
PAQ. DE LABELS P/FOLDER 200/1
10
UD
46.58
465.80
19
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON #2 (E)
2,000
UD
2.89
5,780.00
20
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD 500 PG.
50
UD
283.5
14,175.00
21
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
POST IT 3X3 AMARILLO
200
UD
16.64
3,328.00
22
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
POST IT 3X5 AMARILLO
200
UD
36.75
7,350.00
23
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
POST IT BANDERITA
50
UD
57.75
2,887.50
24
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
PERFORADORAS
25
UD
179.55
4,488.75
25
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
PORTA CLIP
20
UD
24.05
481.00
26
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
PORTA LAPIZ
20
UD
39.48
789.60
27
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
REGLA PLASTICA 12
50
UD
5.88
294.00
28
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
100
UD
18.48
1,848.00
29
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
ARCHIVO ACORDEON 9X12
10
UD
441
4,410.00
30
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
ROLLO DE PAPEL SUMADORA
800
UD
16.4
13,120.00
31
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 8 ½X11
200
UD
34.63
6,926.00
32
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 5X8
200
UD
17.33
3,466.00
33
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJA DE SOBRES BLANCOS NO. 10 500/1
20
CAJ
551.25
11,025.00
34
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
GRAPADORA
100
UD
141.75
14,175.00
35
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO BLANCO
100
UD
21.78
2,178.00
36
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETERO (25MM)
50
UD
2.27
113.50
37
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
AMBIENTADOR GLADE SPRAY
100
UD
70.92
7,092.00
38
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CINTA P/ MAQUINA PANASONIC KX-2020
25
UD
149.5
3,737.50
39
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CINTA CORRECTORA PANASONIC KX-2020
20
UD
38.49
769.80
40
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
EGA
50
UD
52.71
2,635.50
41
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJA DE GRAPAS HD 1/2
15
UD
115.28
1,729.20
42
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
TABLILLA DE MADERA 81/ 2X11
50
UD
62.42
3,121.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.728825
Informe final de la selección DO1.AWD.728825
20/12/2019 13:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.173815
La lista de oferentes del proceso IDSS-DAF-CM-2019-0031 publicada por Instituto Dominicano de Seguro Social
20/12/2019 12:49
(UTC -4 hours)
Detail