Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	666,345 Dominican Pesos
Request Reference:	SRSNORC-DAF-CM-2019-0046
Request Name:	REPARACIONES CENTROS PRIMER NIVEL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	REPARACIONES CENTROS PRIMER NIVEL ESTANCIA NUEVA, PUÑAL, BUEN PASTOR DEL ÁREA DE ODONTOLOGÍA Y LOS MONTONES.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/12/2019 16:02:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/12/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/12/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/12/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/12/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/12/2019 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/12/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	20/12/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/12/2019 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/12/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

666,345.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.7.1.2.01	223,580.00 DOP	----	View
2.2.9.1.01	48,700.00 DOP	----	View
2.2.7.1.01	3,400.00 DOP	----	View
2.2.7.1.07	390,665.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2019	SRSNORC-DAF-CM-2019-0046	2019	666,345.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION FONDOS REPARACION FONDOS.jpeg

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/12/2019 10:24:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/12/2019 17:32:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	27/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA REPARACION CENTROS.jpeg	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
AUTORIZACION COMPRAS REPARACION CENTROS.jpeg	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
SOLICITUD COMPRA REPARACION CENTROS.tiff	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.732726

27/12/2019 11:14

607,517.12 Dominican Pesos

Active

Final Report:

27/12/2019 11:14

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Leonel Antonio Ortiz Feliz

607,517.12 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
666,345.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

72101605 - Levantamiento (...)

2.7.1.2.01

DEMOLICION DE FINO DE TECHO

12,000

12,000.00

72101605 - Levantamiento (...)

2.7.1.2.01

VACIADO DE FINO DE TECHO

737

250

184,250.00

72102602 - Instalación de(...)

2.7.1.2.01

COLOCACION DE ZABALETA

3,350.00

72102702 - Revestimiento,(...)

2.7.1.2.01

CALZADA PARA ACCESO DE ENTRADA

480

7,680.00

72101901 - Diseño o decor(...)

2.2.9.1.01

INSTALACION DE PROTECTOR DE HIERRO EN VENTANA

4,500

4,500.00

72101901 - Diseño o decor(...)

2.2.9.1.01

INSTALACION DE PUERTA DE HIERRO EN CASETA

4,800

4,800.00

72101901 - Diseño o decor(...)

2.2.9.1.01

COLOCACION DE PAPEL FROZEN EN DIVISION DE CRISTAL

3,800

3,800.00

72102701 - Entarimado, in(...)

2.7.1.2.01

COLOCACION DE PORCELANATO EN PIZO Y ZOCALOSAPEL FROZEN EN DIVISION DE CRISTAL

12,000

12,000.00

72102701 - Entarimado, in(...)

2.7.1.2.01

INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y AIRE

4,300

4,300.00

72101901 - Diseño o decor(...)

2.2.9.1.01

INSTALACION DE VENTANA EN CRISTAL

11,000

11,000.00

72101901 - Diseño o decor(...)

2.2.9.1.01

COLOCACION DE PUERTA

4,600

4,600.00

72101901 - Diseño o decor(...)

2.2.9.1.01

PIEZAS SANITARIAS

PAQ

20,000

20,000.00

72101902 - Enyesado o pir(...)

2.2.7.1.01

INSTALACION DE CERRADURA EN PUERTA DE CRISTAL

3,400

3,400.00

72102402 - Servicios de p(...)

2.2.7.1.07

PINTURA EN TECHO ACRILICA

377

195

73,515.00

72102401 - Servicios de p(...)

2.2.7.1.07

PINTURA INTERIOR SEMIGLOSS

875

250

218,750.00

72102401 - Servicios de p(...)

2.2.7.1.07

PINTURA EXTERIOR ACRILICA

410

240

98,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.732726	Informe final de la selección DO1.AWD.732726	27/12/2019 11:14 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.175082	La lista de oferentes del proceso SRSNORC-DAF-CM-2019-0046 publicada por Servicio Regional de Salud Norcentral	27/12/2019 10:24 (UTC -4 hours)	Detail