Contract Notice Detail
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Base Total Price:
97,765 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-UC-CD-2019-0224
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PANADERÍA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PANADERÍA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/12/2019 11:55:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/12/2019 11:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/12/2019 11:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/12/2019 11:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/12/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/12/2019 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/12/2019 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
16/12/2019 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2019 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2019 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
97,765.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
97,765.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1575913832735bu0On
2996
105,454.90
DOP
Vencido
APROPIACION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/12/2019 11:05:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/12/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINO DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.726614
17/12/2019 11:37
105,454.9 Dominican Pesos
Final Report:
17/12/2019 11:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jaz Import, SRL
105,454.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
97,765.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50181709 - Suministros pa
(...)
50181709 - Suministros para hornear
2.3.1.1.01
SACOS DE HARINA 120 LIB
10
UD
4,200
42,000.00
1
50181709 - Suministros pa
(...)
50181709 - Suministros para hornear
2.3.1.1.01
CARTONES DE HUEVOS
6
UD
230
1,380.00
1
50181709 - Suministros pa
(...)
50181709 - Suministros para hornear
2.3.1.1.01
FARDO DE LECHE
6
UD
1,340
8,040.00
1
50181709 - Suministros pa
(...)
50181709 - Suministros para hornear
2.3.1.1.01
SACO DE AZUCAR DE 100 LIB
1
UD
4,830
4,830.00
1
50181709 - Suministros pa
(...)
50181709 - Suministros para hornear
2.3.1.1.01
TARROS DE MANTEQUILLA
12
UD
500
6,000.00
1
50181709 - Suministros pa
(...)
50181709 - Suministros para hornear
2.3.1.1.01
CAJAS DE LEVADURAS
2
UD
5,175
10,350.00
1
50181709 - Suministros pa
(...)
50181709 - Suministros para hornear
2.3.1.1.01
CAJAS DE MANTECA
3
UD
1,535
4,605.00
1
50181709 - Suministros pa
(...)
50181709 - Suministros para hornear
2.3.1.1.01
PURATO 5.500 DE 10 LIBRAS
3
UD
2,105
6,315.00
1
50181709 - Suministros pa
(...)
50181709 - Suministros para hornear
2.3.1.1.01
QUESO DE 5 LIBRAS
2
UD
1,400
2,800.00
1
50181709 - Suministros pa
(...)
50181709 - Suministros para hornear
2.3.1.1.01
GALÓN DE EXTRACTO DE MANTEQUILLA
1
UD
260
260.00
1
50181709 - Suministros pa
(...)
50181709 - Suministros para hornear
2.3.1.1.01
JAMÓN BARRA DE 7 LIBRAS
2
UD
1,350
2,700.00
1
50181709 - Suministros pa
(...)
50181709 - Suministros para hornear
2.3.1.1.01
GALÓN DE EXTRACTO DE VAINILLA
1
UD
250
250.00
1
50181709 - Suministros pa
(...)
50181709 - Suministros para hornear
2.3.1.1.01
FUNDAS DE ANTI MOJO
3
UD
545
1,635.00
1
50181709 - Suministros pa
(...)
50181709 - Suministros para hornear
2.3.1.1.01
FARDOS DE FUNDAS 16x20 DE PAN
3
UD
2,200
6,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.726614
Informe final de la selección DO1.AWD.726614
17/12/2019 11:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.172642
La lista de oferentes del proceso DIGEV-UC-CD-2019-0224 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
17/12/2019 11:05
(UTC -4 hours)
Detail