Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	351,020 Dominican Pesos
Request Reference:	INM-RD-DAF-CM-2019-0070
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PRODUCTOS DE PAPEL, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL INM-ENM
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PRODUCTOS DE PAPEL, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL INM-ENM.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Manuel Rodriguez Objio 12 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/12/2019 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/12/2019 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/12/2019 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/12/2019 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/12/2019 08:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/12/2019 08:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/12/2019 08:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/12/2019 08:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/12/2019 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

351,020.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.1.1.01

99,000.00 DOP

----

View

2.3.6.2.01

3,000.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

124,000.00 DOP

----

View

2.3.9.1.01

8,200.00 DOP

----

View

2.3.3.1.01

90,000.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

7,900.00 DOP

----

View

2.3.9.2.01

18,920.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	EG1576243691170WSBih	2622	349,999.95 DOP	Vencido	APROPIACION.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/12/2019 17:42:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

16/12/2019 12:19:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/12/2019 14:43:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/12/2019 22:07:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/12/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/12/2019 15:02:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/12/2019 15:50:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/12/2019 08:39:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/12/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROPIACION VARIOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA VARIOS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD VARIOS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.727142

18/12/2019 18:04

261,474.02 Dominican Pesos

Active

Final Report:

18/12/2019 18:04

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Provesol Proveedores De Soluciones, SRL

261,474.02 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
351,020.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZÚCAR CREMA 5LB

175

7,000.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFÉ FARDO 20 PAQ. DE 1LB

6,000

60,000.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.6.2.01

VASOS CÓNICOS 5000/1

3,000

3,000.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

CREMORA DE 20 oz

400

9,600.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA PQTE 500/1

200

4,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA TAD 6/1

2,000

60,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO 12/1 FARDO

1,500

45,000.00

50161510 - Endulzantes ar(...)

2.3.1.1.01

AZÚCAR DE DIETA EN SOBRECITOS (CJ 2000/1)

4,000

8,000.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

TE FRIÓ DE LIMÓN 28.3 oZ LATAS

400

14,400.00

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES EN SPAY

200

7,200.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND BLANCO 8.5X11

300

RESMA

300

90,000.00

14111537 - Etiquetas de p(...)

2.3.3.2.01

LABEL 2X4 500/1

CAJ

3,000

15,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO 1 LB

100

1,000.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.9.01

CLIP BILLETERO 2"51MM 12/1

130

1,300.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.9.01

CLIP BILLETERO 1 1/2" 12/1

600.00

44121635 - Husos para cin(...)

2.3.9.2.01

CINTA D-CARA 3M 3/4 INX

205

4,920.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS ,ANILLA 8.5X11

400

2,000.00

43201402 - Tarjetas de mó(...)

2.3.9.2.01

MEMORIA USD 16GB

500

12,000.00

48101920 - Dispensadores (...)

2.3.9.9.01

DISPENSADOR DE VASOS CÓNICOS, TIPO CONOS

2,000

6,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.727142	Informe final de la selección DO1.AWD.727142	18/12/2019 18:04 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.173276	La lista de oferentes del proceso INM-RD-DAF-CM-2019-0070 publicada por Instituto Nacional de Migración	18/12/2019 17:42 (UTC -4 hours)	Detail