Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
104,113.19 Dominican Pesos
Request Reference:
IDSS-DAF-CM-2019-0030
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE PEPILLO SALCEDO No. 22 ENS. LA FE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/12/2019 15:30:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/12/2019 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/12/2019 12:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/12/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/12/2019 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/12/2019 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/12/2019 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19/12/2019 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/12/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/12/2019 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
104,113.19
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
104,113.19
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
239101
20193
123,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/12/2019 14:32:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/12/2019 09:37:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/12/2019 13:42:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/12/2019 13:01:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
18/12/2019 16:25:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
18/12/2019 17:43:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ESPECIFICACIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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M23.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.727431
20/12/2019 07:35
84,846.72 Dominican Pesos
Final Report:
20/12/2019 07:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supli Store 1968, SRL
84,846.72 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
104,113.19
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
DESCALIN .
20
GAL
380.98
7,619.60
2
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
CLORO .
40
GAL
90.8
3,632.00
3
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
JABON LIQUIDO P/MANOS.
40
GAL
158
6,320.00
4
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
JABON DE CUABA .
10
GAL
166.14
1,661.40
5
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
JABON LIQUIDO LAVAPLATOS LIMON .
20
GAL
190
3,800.00
6
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
DESINFECTANTE .
61
GAL
235
14,335.00
7
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
DESINFECTANTE PINOL .
60
GAL
108
6,480.00
8
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
ACIDO MURIATICO.
36
GAL
195
7,020.00
9
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
BRILLO VERDE .
50
UD
13.5
675.00
10
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
SUAPE NO.32 .
10
UD
192
1,920.00
11
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
SUAPE NO.28.
20
UD
182
3,640.00
12
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
SUAPE NO.24.
20
UD
170
3,400.00
13
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
GUANTES P/LIMPIEZA 2/1.
50
PAQ
85
4,250.00
14
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
BRILLO CON ESPONJA .
55
UD
28.47
1,565.85
15
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
FUNDA NEGRA 17 X 22.
2,500
UD
1.04
2,600.00
16
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
FUNDA NEGRA 28 X 35.
6,000
UD
2.92
17,520.00
17
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
DETERGENTE EN POLVO DE UNA LIBRA .
30
UD
33
990.00
18
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
PIEDRA AROMATICA P/INODORO.
50
UD
52.15
2,607.50
19
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
ESCOBA PLASTICA CON PALO .
40
UD
160.74
6,429.60
20
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
RECOGEDOR DE BASURA CON PALO DE MADERA.
21
UD
103.04
2,163.84
21
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
AMBIENTADOR .
20
UD
114.12
2,282.40
22
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
PASTILA DE CLORO . 200G.
50
UD
64.02
3,201.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.727431
Informe final de la selección DO1.AWD.727431
20/12/2019 07:35
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.173484
La lista de oferentes del proceso IDSS-DAF-CM-2019-0030 publicada por Instituto Dominicano de Seguro Social
19/12/2019 14:32
(UTC -4 hours)
Detail