Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 159,450 Dominican Pesos   Request Reference: PAFI-DAF-CM-2019-0037   Request Name: Adquisición de artículos de limpieza conforme al 4er trimestre del PACC 2019.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de artículos de limpieza conforme al 4er trimestre del PACC 2019.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. México 45 Gascue OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/12/2019 15:00:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/12/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/12/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/12/2019 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/12/2019 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/12/2019 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/12/2019 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/12/2019 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 159,450.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 6,800.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 147,250.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 4,800.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 EG1576250177129P5N8Y 6 159,450.00  DOP Vencido Link 2020 EG1581954027159mrKC0 2 168,452.40  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/12/2019 16:07:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/12/2019 16:17:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 17/12/2019 08:59:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 17/12/2019 16:11:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 17/12/2019 17:41:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 18/12/2019 08:11:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 18/12/2019 09:34:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 18/12/2019 14:33:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de Compras nueva.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.732550 09/01/2020 10:55 168,452.4 Dominican Pesos           Final Report: 09/01/2020 10:55 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suministros Guipak, SRL 168,452.4 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 159,450.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador aroma Manzana y Canela 12 UD 100 1,200.00           2 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador flores primaveral 12 UD 100 1,200.00           3 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Brillo verde 20 UD 40 800.00           4 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro 6 UD 100 600.00           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 12 UD 250 3,000.00           6 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Esponja para fregar 20 UD 30 600.00           7 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon en espuma para Dispensador 12 UD 300 3,600.00           8 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon liquido para fregar 12 UD 100 1,200.00           9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Jumbo 6/1 65 UD 1,000 65,000.00           10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel toalla rollo 6/1 50 UD 1,600 80,000.00         11 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Servilletas 500/1 15 UD 150 2,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.732550 Informe final de la selección DO1.AWD.732550 09/01/2020 10:55 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.175328 La lista de oferentes del proceso PAFI-DAF-CM-2019-0037 publicada por Programa de Administración Financiera Integrada 27/12/2019 16:07 (UTC -4 hours) Detail