Contract Notice Detail
Summary Information

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95,484 Dominican Pesos
 
ARD-UC-CD-2019-0077 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

12/12/2019 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2019 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2019 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2019 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2019 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2019 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2019 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2019 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2019 17:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Internal Credit
95,484.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0774,750.00  DOP----View
2.6.5.7.01909.00  DOP----View
2.6.5.1.012,565.00  DOP----View
2.6.9.5.028,160.00  DOP----View
2.3.9.9.019,100.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2017RD-UC-CD-2019-00771137,400.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

13/12/2019 09:21:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
13/12/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
pedido (94).pdfSolicitud Compra o Contratación Download
pedido (94).pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.72470513/12/2019 09:29137,248.5 Dominican Pesos
    Final Report:13/12/2019 09:29Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Suplidora Comercial Rodríguez, SRL137,248.5 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
95,484.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
30102303 - Perfiles de hi(...)
2.3.6.3.07PERFIL 3 X 1 1/2 NEGRO GRUESO11UD1,75019,250.00
    
 
2
30102003 - Lámina de hier(...)
2.3.6.3.07TOLAS CORRUGADA 1/8 4X812UD4,30051,600.00
    
3
23171509 - Soldadura
2.6.5.7.01LIBRA SOLDADURA 1/8 UNIVERSAL9UD101909.00
    
4
21101513 - Discos
2.6.5.1.01DISCO DEWALT 7 PULIR5UD163815.00
    
5
21101513 - Discos
2.6.5.1.01DISCO DEWALT CORTE DE 145UD3501,750.00
    
 
6
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02GALON OXIDO ROJO 6UD8004,800.00
    
 
7
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02GALON DE THINNER 6UD5603,360.00
    
8
24141508 - Soporte angula(...)
2.3.9.9.01ANGULAR 1 1/2 X 3/167UD1,3009,100.00
    
9
11101713 - Hierro
2.3.6.3.07PLANCHUELA 1 1/2 X 3/166UD6503,900.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
13/12/2019 09:29 (UTC -4 hours)
Detail
13/12/2019 09:21 (UTC -4 hours)
Detail