Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
872,880 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0115
Request Name:
Adquisicion de Materiales Limpiezas
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpiezas para uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No. 5071 de fecha 12/12/2019, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/12/2019 15:01:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/12/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/12/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/12/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/12/2019 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/12/2019 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/12/2019 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2019 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2019 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
872,880.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
872,880.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
872,880.00
DOP
Vencido
Certificacion Presupuestaria Limpieza.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/12/2019 15:59:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/12/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion Presupuestaria Limpieza.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud Limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA Limpiezas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.726044
16/12/2019 16:15
1,029,998.4 Dominican Pesos
Final Report:
16/12/2019 16:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Monsalas Suplidores Diversos, SRL
1,029,998.4 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
872,880.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Galones Limpiador de Ceramicas
350
UD
120
42,000.00
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Galones Desgrasante Concentrado
350
UD
170
59,500.00
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Galones Jabon liquido alemendra
350
UD
90
31,500.00
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Galones Removedor de oxido
350
UD
525
183,750.00
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Galones Gel Antibacterial
350
UD
275
96,250.00
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cubo Cloro en pastillas claudette|||
50
UD
1,200
60,000.00
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Galones Desinfectante
350
UD
70
24,500.00
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Galones Cloro Liquido
350
UD
50
17,500.00
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Galones Decalin
300
UD
120
36,000.00
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Caja Cristalizador Leopard
30
UD
2,450
73,500.00
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Caja Cera de Leopard 3
30
UD
2,800
84,000.00
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Libras de Lana de Acero
150
UD
210
31,500.00
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Pliego de lija # 100
85
UD
23
1,955.00
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Saco de Borax
50
UD
2,050
102,500.00
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Rueda de diamante
30
UD
947.5
28,425.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.726044
Informe final de la selección DO1.AWD.726044
16/12/2019 16:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.172480
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0115 publicada por Hospital Central de las FFAA
16/12/2019 15:59
(UTC -4 hours)
Detail