Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	872,650 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0117
Request Name:	Adquisición de material gastable de oficina
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Artículos Ferreteros para uso en este centro de salud, aprobado mediante Oficio No.5080 de Fecha 12/12/2019 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/12/2019 16:03:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/12/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/12/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/12/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/12/2019 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/12/2019 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/12/2019 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/12/2019 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/12/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

872,650.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	872,650.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	1	1	1,030,000.00 DOP	Vencido	Certificacion.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/12/2019 11:03:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

12/12/2019 23:05:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/12/2019 11:24:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/12/2019 11:26:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/12/2019 11:54:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/12/2019 13:22:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/12/2019 13:23:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/12/2019 14:07:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/12/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.726615

17/12/2019 11:25

580,819.01 Dominican Pesos

Final Report:

17/12/2019 11:25

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comimport Dominicana, SRL

580,819.01 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
872,650.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Cajas de Post-It 3x5 Colores

300

CAJ

395

118,500.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Cajas de Post-It 3x3 Colores

300

CAJ

453

135,900.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Cajas Banditas de Gomas NO.18

400

CAJ

10,000.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Resmas Papel 8 ½ x 11

400

RESMA

200

80,000.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Cajas Labels P/Folders

350

CAJ

175

61,250.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Cajas de Ganchos Machos y Hembras

300

CAJ

120

36,000.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Cajas de Bolígrafos Azul

300

CAJ

28,500.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Cajas de Bolígrafos Negro

300

CAJ

28,500.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Unidades de Libretas Rayadas

400

110

44,000.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Cajas de Lápiz Carbón #2 Borra

300

CAJ

19,500.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Cajas Grapas Estándar 5000/1

300

CAJ

16,500.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Unidades Libro Record de 500 Págs.

400

335

134,000.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Cajas Clips Jumbo

500

CAJ

35,000.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Unidades de Cinta para Impresora.

500

250

125,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.726615	Informe final de la selección DO1.AWD.726615	17/12/2019 11:25 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.172640	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0117 publicada por Hospital Central de las FFAA	17/12/2019 11:03 (UTC -4 hours)	Detail