Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
872,675 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0113
Request Name:
Adquisición de Toner y Cartuchos de Tinta
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de toner y cartuchos de tinta para uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No. 5079 de fecha 12/12/2019, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/12/2019 15:01:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/12/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/12/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/12/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/12/2019 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/12/2019 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/12/2019 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2019 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2019 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
872,675.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
872,675.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
872,675.00
DOP
Vencido
Certificacion Prosupuestaria.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/12/2019 15:52:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/12/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/12/2019 15:00:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud Cartuchos.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificacion Prosupuestaria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA Cartuchos.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.725942
16/12/2019 16:00
1,029,756.5 Dominican Pesos
Final Report:
16/12/2019 16:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Comerciales Andreisa, SRL
1,029,756.5 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
872,675.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos HP 122 Negro Original
35
UD
600
21,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos HP 122 Color Original
35
UD
700
24,500.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos HP 950 Negro Original
40
UD
1,500
60,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos HP 951 Magneta Original
40
UD
900
36,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos HP Yellow Original
40
UD
900
36,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos HP 951 Cyan Original
40
YD
950
38,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos HP 97 Color Original
40
UD
2,515
100,600.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos HP 664 Negro Original
40
UD
495
19,800.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos HP 664 Color Original
60
UD
480
28,800.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos HP 901 Negro Original
40
UD
650
26,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos HP 901 Color Original
40
UD
1,150
46,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos HP 675 Negro Original
40
UD
450
18,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos HP 932 XL Negro Original
40
UD
1,300
52,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos HP 933 XL Magneta Original
40
UD
675
27,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos HP 933 XL Yellow
35
UD
675
23,625.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos HP 933 XL Cyan Original
35
UD
675
23,625.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Toner HP 35A Original
20
UD
2,100
42,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Toner HP 78A Original
20
UD
2,775
55,500.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Toner HP 83A Original
20
UD
2,000
40,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Toner HP 85A Original
20
UD
2,500
50,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos HP 662 Negro Original
30
UD
265
7,950.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos HP 662 Color Original
35
UD
265
9,275.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Toner HP N9XX Original
20
UD
4,350
87,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.725942
Informe final de la selección DO1.AWD.725942
16/12/2019 16:01
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.172474
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0113 publicada por Hospital Central de las FFAA
16/12/2019 15:53
(UTC -4 hours)
Detail