Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
44,055 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2019-1284
Request Name:
MATERIALES PARQUE MAGICO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES PARQUE MAGICO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/12/2019 14:32:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/12/2019 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/12/2019 14:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/12/2019 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/12/2019 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/12/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/12/2019 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
13/12/2019 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/12/2019 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/12/2019 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
44,055.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.9.5.02
36,605.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,690.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
3,500.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
650.00
DOP
----
View
2.3.6.4.01
1,610.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2019-01369
2019
44,100.00
DOP
Vencido
EXISTENCIA DE FONDO PARQUE MAGICO PINTURA 12 DIC.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/12/2019 12:02:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/12/2019 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO PARQUE MAGICO PINTURA 12 DIC.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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OFICIO PARQUE MAGICO PINTURA 12 DIC.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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EXISTENCIA DE FONDO PARQUE MAGICO PINTURA 12 DIC.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.724921
02/09/2020 10:32
44,055.03 Dominican Pesos
Final Report:
02/09/2020 10:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Pintureka, SRL
44,055.03 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
44,055.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
POWER ESMALTE COLORES
1
UD
1,600
1,600.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
LANCO DRY COAT WHITE SMOOTH
6
GAL
1,600
9,600.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
TROP. PLUS ACRILICA GRIS CLARO 26
3
GAL
1,065
3,195.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
TROP. ESMALTE ALUMINIO 09
4
GAL
1,475
5,900.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
POWER ESMALTE 4807 AMARILLO
1
UD
1,600
1,600.00
24141604 - Relleno
2.3.9.9.01
POWER RELLENO GRIS CLARO 2017
1
GAL
1,350
1,350.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
POWER FERREX 2012 NO AMARILLENTA
1
UD
700
700.00
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
POWER THINNER 2532
10
GAL
350
3,500.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
TROP. ESMALTE IND. NEGRO
2
GAL
1,535
3,070.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
TROP. ESMALTE IND. BLANCO
4
GAL
1,535
6,140.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
TROP. ESMALTE ROJO CHINO 12
2
GAL
1,350
2,700.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
TROP. ESMALTE AZUL ROYAL 69
1
GAL
1,350
1,350.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
TROP. CONT. ACRILICA NEGRO
1
UD
750
750.00
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
STAR GLASS MASILLA 1/4GL
1
UD
350
350.00
31201611 - Adhesivos de l
(...)
31201611 - Adhesivos de lámina
2.3.7.2.99
3M MASKINGTAPE AMARILLO 188N
3
UD
100
300.00
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
ATLAS BROCHA MARRON 395 DE 2
4
UD
65
260.00
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
ATLAS BROCHA MARRON 395 DE 1
2
UD
40
80.00
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
GRINCO LIJA AL AGUA #400 41168006
5
UD
30
150.00
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
GRINCO LIJA AL AGUA #150 41168002
10
UD
25
250.00
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
GRINCO LIJA AL AGUA #220 41168004
10
UD
30
300.00
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
SILOX LIJA FERREX #80 VERDE
8
UD
70
560.00
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
LIJA FLEX REX AZUL 40
5
UD
70
350.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.724921
Informe final de la selección DO1.AWD.724921
02/09/2020 10:32
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.171947
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2019-1284 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega
13/12/2019 12:02
(UTC -4 hours)
Detail