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Summary Information

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523,380 Dominican Pesos
 
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0331 
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA UVG DE LA VEGA, S/R 019-7675, 7687, 7708, 7944 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA UVG DE LA VEGA, S/R 019-7675, 7687, 7708, 7944. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

12/12/2019 16:00:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/12/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
523,380.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.6.0177,700.00  DOP----View
2.6.2.1.0154,400.00  DOP----View
2.3.9.8.0112,500.00  DOP----View
2.3.9.6.01160,820.00  DOP----View
2.3.6.3.07111,900.00  DOP----View
2.3.6.3.068,400.00  DOP----View
2.3.6.3.0411,900.00  DOP----View
2.6.5.5.019,600.00  DOP----View
2.3.9.9.01160.00  DOP----View
2.3.5.4.0176,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20162.3.9.6.011523,380.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

17/12/2019 15:10:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Download 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
14/12/2019 19:03:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
16/12/2019 09:11:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
16/12/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERT..pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
PLIEGO DE CONDICIONES PARA CMC.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOL.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.72874120/12/2019 17:34505,009.08 Dominican PesosActive
    Final Report:20/12/2019 17:34Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    RV Imperio Eléctrico, SRL505,009.08 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
523,380.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
39121601 - Breakers de ci(...)
2.6.5.6.01BREACKER DE 30/2AMP9UD1,70015,300.00
    
2
45111602 - Lámparas de pr(...)
2.6.2.1.01LAMPARA 2X2 TIPO PANEL LED PARA SUPERFICIE16UD3,40054,400.00
    
3
25174001 - Ventilador
2.3.9.8.01ABANICO ORBITAL (CALIDAD RECONOCIDA)1UD7,5007,500.00
    
4
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01INTERRUPTOR SENCILLO10UD2002,000.00
    
5
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01INTERRUPTORES DOBLE 3UD260780.00
    
6
39121303 - Cajas eléctric(...)
2.6.5.6.01SUPLEMENTO DE 2X412UD50600.00
    
7
40142106 - Tubería de alu(...)
2.3.6.3.07TUBO EMT DE 1/2170UD30051,000.00
    
8
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06ABRAZADERA EMT DE 1/2300UD103,000.00
    
9
40142106 - Tubería de alu(...)
2.3.6.3.07TUBO EMT DE 3/4100UD45045,000.00
    
10
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06ABRAZADERA EMT DE 3/4300UD103,000.00
    
11
27111704 - Enchufes
2.3.6.3.04TOMACORRIENTE DE 240V9UD3503,150.00
    
12
27111704 - Enchufes
2.3.6.3.04TOMACORRIENTE DOBLE DE 120V25UD3508,750.00
    
13
43221515 - Dispositivos p(...)
2.6.5.5.01SALIDA DE DATA Y TELEFONICA16UD6009,600.00
    
14
26121532 - Alambre para i(...)
2.3.9.6.01PIE DE ALAMBRE THNW NO. 12 COLOR NEGRO2,000FT1020,000.00
    
15
26121532 - Alambre para i(...)
2.3.9.6.01PIE DE ALAMBRE THNW NO. 12 COLOR BLANCO1,500FT1015,000.00
    
16
26121532 - Alambre para i(...)
2.3.9.6.01PIE DE ALAMBRE THNW NO. 12 COLOR VERDE2,500FT1025,000.00
    
17
26121532 - Alambre para i(...)
2.3.9.6.01PIE DE ALAMBRE THW NO. 10 COLOR NEGRO2,000UD1224,000.00
    
 
18
32121705 - Inversores
2.6.5.6.01INVERSOR DE 5KVA MONOFASICO 120-240VA24V1UD60,00060,000.00
    
19
26111707 - Baterías de pl(...)
2.3.9.6.01BATERIAS DE 6 V8UD8,00064,000.00
    
20
26111720 - Soportes de ba(...)
2.3.9.8.01BASE PROTECTORA PARA 8 BATERIAS1UD5,0005,000.00
    
21
26121629 - Cable de alime(...)
2.3.9.6.01JUMPER DE 11 CON ALAMBRE MULTIFRIBRA NO. 26UD1,5009,000.00
    
22
26121629 - Cable de alime(...)
2.3.9.6.01JUMPER DE 4 CON ALAMBRE MULTIFRIBRA NO. 22UD5201,040.00
    
23
39121601 - Breakers de ci(...)
2.6.5.6.01SWITCH DOBLE TIRO DE 75 AMP.1UD1,8001,800.00
    
24
40142106 - Tubería de alu(...)
2.3.6.3.07TUBO DE 2 HNX201UD3,6003,600.00
    
25
40142106 - Tubería de alu(...)
2.3.6.3.07TUBO DE 3 HNX201UD4,8004,800.00
    
26
40142106 - Tubería de alu(...)
2.3.6.3.07TUBO DE 4 HNX201UD7,5007,500.00
    
27
30101604 - Barras de acer(...)
2.3.6.3.06BARRA LISA DE 1/21UD800800.00
    
28
55121724 - Bases de bande(...)
2.3.9.9.01COPA DE ASTA DE BANDERA2UD80160.00
    
 
29
31171804 - Poleas
2.3.6.3.06POLEA DE 3/42UD8001,600.00
    
30
30161705 - Pisos de cauch(...)
2.3.5.4.01METRO DEPISO DE GOMA PARA NIÑOS40M1,90076,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
20/12/2019 17:34 (UTC -4 hours)
Detail
17/12/2019 15:10 (UTC -4 hours)
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