Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	781,355.7 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0112
Request Name:	Adquisición de Materiales Médicos Gastables
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Médicos Gastables para uso en este Centro de Salud, Aprobado mediante Oficio No. 5014 de fecha 10/12/2019, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/12/2019 16:30:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/12/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/12/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/12/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/12/2019 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/12/2019 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/12/2019 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	13/12/2019 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/12/2019 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/12/2019 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

781,355.70 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.2.1.01	781,355.70 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	1	1	1,030,000.00 DOP	Vencido	Existencia de Fondo.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/12/2019 16:39:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	12/12/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	12/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	13/12/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	13/12/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	13/12/2019 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud materiales.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA MATERIALES MEDICOS GASTABLES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Existencia de Fondo.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.727054

19/12/2019 09:02

1,027,218.1 Dominican Pesos

Final Report:

19/12/2019 09:02

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Caledonia Inter Trading & Investment, SRL

61,993 Dominican Pesos

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Cybert Laboratorio, SRL

61,950 Dominican Pesos

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Grupo Rasec, SRL

76,412 Dominican Pesos

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Dassa Pharmaceutical, SRL

322,184 Dominican Pesos

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Hospifar, SRL

504,679.1 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
781,355.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11151705 - Hilado de seda

2.3.2.1.01

Cateter de Succion Cerrado No.6

2,616.32

13,081.60

11151705 - Hilado de seda

2.3.2.1.01

Cateter No,22 Jelco

4,000

148,000.00

11151705 - Hilado de seda

2.3.2.1.01

Bajantes de Ajilia RF. VLST02

200

580

116,000.00

11151705 - Hilado de seda

2.3.2.1.01

Bajantes de Ajilia Tranfusion RF. VLTR00

200

840

168,000.00

11151705 - Hilado de seda

2.3.2.1.01

Hijo Vicryl No. 1-0 Ethicon

486.11

4,861.10

11151705 - Hilado de seda

2.3.2.1.01

Hijo Vicryl No. 2-0 Ethicon

238.24

1,191.20

11151705 - Hilado de seda

2.3.2.1.01

Hijo Pronele No. 4-0 Ethicon

595

1,190.00

11151705 - Hilado de seda

2.3.2.1.01

Hijo Vicryl No. 4-0 Ethicon

227

454.00

11151705 - Hilado de seda

2.3.2.1.01

Kit Esteril de Cirugia

2,250

56,250.00

11151705 - Hilado de seda

2.3.2.1.01

Colector orina adulto

1,000

19.9

19,900.00

11151705 - Hilado de seda

2.3.2.1.01

Electrodos pediatricos

500

20,000.00

11151705 - Hilado de seda

2.3.2.1.01

Sonda foley No.16

500

20,000.00

11151705 - Hilado de seda

2.3.2.1.01

Tubo endotraqueal No.30 sin valon

20.78

207.80

11151705 - Hilado de seda

2.3.2.1.01

Pumpset bajante para bomba de nutricion amika

600

30,000.00

11151705 - Hilado de seda

2.3.2.1.01

Papel de sonografria sony 10

150

1,040

156,000.00

11151705 - Hilado de seda

2.3.2.1.01

Mascarilla desechable

3,000

0.44

1,320.00

11151705 - Hilado de seda

2.3.2.1.01

Circuito de ventilador universal adulto

498

24,900.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.727054	Informe final de la selección DO1.AWD.727054	19/12/2019 09:02 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.173247	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0112 publicada por Hospital Central de las FFAA	18/12/2019 16:39 (UTC -4 hours)	Detail