Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
277,020 Pesos Dominicanos
Request Reference:
OPTIC-DAF-CM-2019-0038
Request Name:
Adquisición de Suministros de Oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Suministros de Oficina
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/12/2019 09:04:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/12/2019 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/12/2019 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/12/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/12/2019 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/12/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/12/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
277,020.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
261,720.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,200.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
14,100.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
01152019
1
277,020.00
DOP
Vencido
Certificación Fondos Suministros oficina.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/12/2019 15:16:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/12/2019 12:08:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/12/2019 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/12/2019 16:18:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
11/12/2019 23:55:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
12/12/2019 12:09:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
12/12/2019 15:42:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
12/12/2019 16:50:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
12/12/2019 16:52:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
12/12/2019 17:42:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
13/12/2019 00:29:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
13/12/2019 09:31:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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Type
Esp tecnicas suministros oficina.pdf
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Solicitud Suminitros de Oficina.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.725643
16/12/2019 17:11
252,282.44 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
16/12/2019 17:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Lemedi-K, SRL
228,754.8 Pesos Dominicanos
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Offitek, SRL
12,042.62 Pesos Dominicanos
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Luyens Comercial, SRL
11,485.02 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
277,020.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121713 - Plumas de esti
(...)
44121713 - Plumas de estilógrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos Azules
30
DOC
60
1,800.00
1
44121713 - Plumas de esti
(...)
44121713 - Plumas de estilógrafos
2.3.9.2.01
Resaltadores Azules y Amarillos
8
DOC
240
1,920.00
3
44121713 - Plumas de esti
(...)
44121713 - Plumas de estilógrafos
2.3.9.2.01
Lápiz de Carbón
8
DOC
60
480.00
4
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras
2
DOC
720
1,440.00
5
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Grapas Standar 12/1 -5000
2
CAJ
480
960.00
6
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta de 3 aros de 1 pulgada
4
DOC
2,400
9,600.00
7
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta de 3 aros de 2 pulgada
4
DOC
1,800
7,200.00
8
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta de 3 aros de 3 pulgada
4
DOC
1,200
4,800.00
9
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
Clip para papel 25 MM 12/1
2
CAJ
300
600.00
10
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
Clip para papel 50 MM 12/1
2
CAJ
350
700.00
11
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobres de Carta Blanco No. 10 500/1
2
CAJ
1,000
2,000.00
12
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
Tijeras
2
DOC
600
1,200.00
13
44121635 - Husos para cin
(...)
44121635 - Husos para cinta adhesiva
2.3.9.2.01
Cinta Adhesiva de 3/4
4
DOC
240
960.00
14
44122005 - Cubiertas para
(...)
44122005 - Cubiertas para revistas o libros
2.3.9.2.01
Cubiertas Plásticas para encuadernar
4
PAQ
220
880.00
15
44122005 - Cubiertas para
(...)
44122005 - Cubiertas para revistas o libros
2.3.9.2.01
Cubiertas de cartón para encuadernar
4
PAQ
220
880.00
16
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.3.9.2.01
Espirales Progresivos de 6MM
2
CAJ
350
700.00
17
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.3.9.2.01
Espirales Progresivos de 10MM
2
CAJ
450
900.00
18
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.3.9.2.01
Espirales Progresivos de 14MM
2
CAJ
550
1,100.00
19
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Papel Bon 8 1/2 X 11
800
RESMA
170
136,000.00
20
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Papel térmico 3 1/8 100/1
20
CAJ
4,000
80,000.00
21
44122005 - Cubiertas para
(...)
44122005 - Cubiertas para revistas o libros
2.3.9.2.01
Libro Récord de 300 paginas
12
UD
250
3,000.00
22
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
Label 1 1/3¨ X 4
10
CAJ
750
7,500.00
23
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
Notas Adhesivas 3X3 Multicolor
10
DOC
480
4,800.00
24
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
Notas Adhesivas Banderitas
3
CAJ
600
1,800.00
25
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Papel Satinado 8 1/2 X 11
4
RESMA
550
2,200.00
26
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Papel de hilo 8 1/2 X 11
4
RESMA
350
1,400.00
27
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Papel Cartonite 8 1/2 X 11
4
RESMA
550
2,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.725643
Informe final de la selección DO1.AWD.725643
16/12/2019 17:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.172425
La lista de oferentes del proceso OPTIC-DAF-CM-2019-0038 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación
16/12/2019 15:16
(UTC -4 hours)
Detail