Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	227,980 Dominican Pesos
Request Reference:	ONE-DAF-CM-2019-0108
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/12/2019 09:30:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/12/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/12/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/12/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/12/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/12/2019 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/12/2019 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/12/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/12/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

227,980.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	227,980.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2018	2019	2019	227,980.00 DOP	Vencido	APROPIACION DE FONDOS (2).pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/12/2019 20:19:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	12/12/2019 14:31:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	13/12/2019 09:23:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	13/12/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	13/12/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
APROPIACION DE FONDOS (2).pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.726552

30/12/2019 14:14

257,590.46 Dominican Pesos

Final Report:

30/12/2019 14:14

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Prolimpiso, SRL

147,063.4 Dominican Pesos

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Prolimdes Comercial, SRL

110,527.06 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
227,980.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS

125

3,500.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE CLORO

900.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE DESINFECTANTE

3,240.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

SPRAY PARA MOPA

225

1,350.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

ESPUMA LIMPIADORA

450

2,700.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

GALONES LIMPIA CERAMICA

300

1,800.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR

960.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABON BOLA AZUL 5/1

PAQ

120

1,200.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

FARDOS DE PAPEL TOALLA 1000 PIES PRE-CORTADO 6/1

100

PAQ

650

65,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

TOALLA DE MOCRIFIBRA MULTIUSO

4,500.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

PIEDRA AMBIENTADORA 40/1

200

10,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN EXPRAY 9 OZ.

1,800.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

SUAPER #36

150

3,600.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO DE 30 LB

PAQ

800

1,600.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

GUANTES PLASTICOS

PAQ

960.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

VASOS PLASTICOS #3 24 PAQ 100/1

CAJ

2,500

37,500.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

VASOS PLASTICOS 10oz 50/50/1

CAJ

2,500

5,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

VASOS CONICOS DE 25 PAQ. 200/1

CAJ

2,500

15,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS NEGRA 55 GLS. C-150

PAQ

800

12,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS NEGRA 17x22. C-100

PAQ

1,350.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS NEGRA 24x30. C-150

PAQ

720.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO PREMIUM 1000 PIES 12/1

1,000

50,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

FARDOS DE SERVILLETAS C-FOLD 24/100/1

900

1,800.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

SERVILLETAS 500/1

500

1,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.726552	Informe final de la selección DO1.AWD.726552	30/12/2019 14:14 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.172909	La lista de oferentes del proceso ONE-DAF-CM-2019-0108 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas	17/12/2019 20:19 (UTC -4 hours)	Detail