Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 56,175.08 Dominican Pesos   Request Reference: PROCOMPETENCIA-UC-CD-2019-0119   Request Name: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS REGULADORAS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS REGULADORAS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Caonabo 33 Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/12/2019 16:08:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/12/2019 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/12/2019 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/12/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/12/2019 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/12/2019 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/12/2019 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 11/12/2019 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/12/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/12/2019 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 56,175.08 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 3,000.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 44,360.08  DOP ---- View 2.3.7.2.03 2,375.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 500.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 4,240.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 250.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,450.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2017 1956 1 56,175.08  DOP Vencido CERTIFICACION AP.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/12/2019 09:36:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/12/2019 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION AP.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones Procesos de COMPRA DIRECTA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.723803 12/12/2019 09:53 56,175.08 Dominican Pesos Active           Final Report: 12/12/2019 09:53 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Prolimdes Comercial, SRL 56,175.08 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de artículos de limpieza para la sede de PROCOMPETENCIA -         Subtotal 56,175.08           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas Negras 55 Galones 500 UD 6 3,000.00         2 14111528 - Papel magnétic(...)14111528 - Papel magnético 2.3.3.2.01 Papel aluminio en rollo 2 UD 205.04 410.08         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico jumbo de baño 120 UD 210 25,200.00         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla no pre-cortado 45 UD 310 13,950.00         5 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón en pasta para fregar, 425 gramos 20 UD 90 1,800.00         6 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón líquido de manos 5 GAL 115 575.00         7 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Servilletas desechables, paquete 1/500 60 PAQ 80 4,800.00           8 40141742 - Atomizadores 2.3.6.3.04 Atomizadores 16 Onz. 10 UD 50 500.00         9 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.9.01 Vaso papel 4onz. Blanco 40 PAQ 106 4,240.00           10 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro 5 GAL 50 250.00           11 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Mini Scraper 5 UD 290 1,450.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.723803 Informe final de la selección DO1.AWD.723803 12/12/2019 09:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.171417 La lista de oferentes del proceso PROCOMPETENCIA-UC-CD-2019-0119 publicada por Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 12/12/2019 09:36 (UTC -4 hours) Detail