Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	37,433 Dominican Pesos
Request Reference:	CNCCMDL-UC-CD-2019-0204
Request Name:	Adquisición de material de limpieza y útiles diversos
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de material de limpieza y útiles diversos
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	27 de Febrero esq. Alma Mater, Torre Friusa 7mo nivel, La Esperilla OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/12/2019 15:30:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/12/2019 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/12/2019 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/12/2019 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/12/2019 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/12/2019 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/12/2019 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/12/2019 15:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/12/2019 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

37,433.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.3.2.01

21,480.00 DOP

----

View

2.3.7.2.03

1,800.00 DOP

----

View

2.3.9.1.01

4,670.00 DOP

----

View

2.3.9.2.01

3,000.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

1,560.00 DOP

----

View

2.3.6.3.07

1,250.00 DOP

----

View

2.3.1.1.01

3,673.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2019	231-2019	1	39,401.88 DOP	Vencido	apropiación.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/12/2019 16:15:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/12/2019 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	11/12/2019 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Solicitud.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.722554

11/12/2019 16:24

39,401.88 Dominican Pesos

Active

Final Report:

11/12/2019 16:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suministros Guipak, SRL

33,914.88 Dominican Pesos

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Padron Office Supply, SRL

5,487 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADM/SS Materiales de limpieza e higiene

Subtotal
29,683.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de baños p/dispensador 12/1

555

5,550.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel Toalla p/ Cocina 6/1

636

3,180.00

Comentarios proveedor:Rollo de papel Toalla p/ cocina

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilleta de de manos c-fold 24/1

1,000

5,000.00

Comentarios proveedor:Rollo de papel Toalla p/ cocina

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón líquido p/ Mano

GAL

245

1,470.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

Desgrasante en pasta

1,580.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

Cloro

GAL

330.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante

GAL

180

1,080.00

44102904 - Aerosol de air(...)

2.3.9.2.01

Ambientador de Aire en Spray antibacterial

250

3,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Swaper p/ trapear No. 34

130

260.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda de Basura 18x22 p/zafacones

DOC

270.00

44102904 - Aerosol de air(...)

2.3.7.2.99

Ambientador

1,560.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Piedra de aroma para inodoros

1,020.00

30102006 - Lámina de alum(...)

2.3.6.3.07

Papel de aluminio

125

1,250.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Cremora 22oz

259

3,108.00

12164504 - Endulzantes

2.3.1.1.01

Azúcar blanca 5LBS

PAQ

113

565.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo verde

200.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo con esponja

260.00

1.2

ADM/SS Suministro y materiales gastables de oficina

Subtotal
7,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.2.01

papel Bond 20 8 1/2 x11

RESMA

155

7,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.722554	Informe final de la selección DO1.AWD.722554	11/12/2019 16:24 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.171299	La lista de oferentes del proceso CNCCMDL-UC-CD-2019-0204 publicada por Consejo Nacional Cambio Climatico y Mecanismo Desarrollo Limpio	11/12/2019 16:15 (UTC -4 hours)	Detail