Contract Notice Detail
Summary Information

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84,775 Dominican Pesos
 
DIGEV-UC-CD-2019-0220 
Adquisición de Materiales Varios 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Materiales Varios 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

10/12/2019 11:11:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/12/2019 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/12/2019 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/12/2019 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/12/2019 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/12/2019 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/12/2019 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/12/2019 11:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/12/2019 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
84,775.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.2.1.0119,030.00  DOP----View
2.3.5.5.0152,400.00  DOP----View
2.3.9.9.0113,345.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20162019.0203.01.00022860100,034.50  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

11/12/2019 17:37:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
10/12/2019 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
TERMINOS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.72276311/12/2019 17:53100,034.5 Dominican Pesos
    Final Report:11/12/2019 17:53Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Diversas Variadas Armidis & Asociados, SRL100,034.5 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
84,775.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
60121540 - Telas de dibuj(...)
2.3.2.1.01 BASE DE GUALLITOS MEDIANA 18UD851,530.00
    
 
2
60121540 - Telas de dibuj(...)
2.3.2.1.01 YARDAS DE HILO COLA DE RATON 10UD1001,000.00
    
 
3
60121540 - Telas de dibuj(...)
2.3.2.1.01 PAQUETES DE SALTAR DE CRISTALES NO.8 25UD3809,500.00
    
 
4
60121540 - Telas de dibuj(...)
2.3.2.1.01 PAQUETES DE SALTAR DE CRISTALES NO.4 25UD2807,000.00
    
5
60122909 - Cuentas de plá(...)
2.3.5.5.01 PAQUETES DE SALTAR DE CRISTALES NO.6 25UD3308,250.00
    
6
60122909 - Cuentas de plá(...)
2.3.5.5.01 PAQUETES DE AGUJAS CONVENCIONALES 30UD1805,400.00
    
7
60122909 - Cuentas de plá(...)
2.3.5.5.01 JUEGOS DE PINZAS DE CORTE Y APRETAR 10UD5905,900.00
    
8
60122909 - Cuentas de plá(...)
2.3.5.5.01 POTE DE SILINCO FRIO DE 8 ONZA 5UD2001,000.00
    
9
60122909 - Cuentas de plá(...)
2.3.5.5.01 PEGAMENTO E6000 250 ML 10UD3003,000.00
    
10
60122909 - Cuentas de plá(...)
2.3.5.5.01 FUNDA DE MOSTACILLA DORADA NO.8 1UD350350.00
    
11
60122909 - Cuentas de plá(...)
2.3.5.5.01 FUNDADE MOSTACILLA DORADA NO.11 1UD375375.00
    
12
60122909 - Cuentas de plá(...)
2.3.5.5.01 FUNDA DE MOSTACILLA PLATEADA NO.8 5UD3501,750.00
    
13
60122909 - Cuentas de plá(...)
2.3.5.5.01 FUNDA DE MOSTACILLA PLATEADA NO.11 5UD4002,000.00
    
14
60122909 - Cuentas de plá(...)
2.3.5.5.01 PARES DE CABUCHONES PLASTICOS MEDIANO 75UD755,625.00
    
15
60122909 - Cuentas de plá(...)
2.3.5.5.01 PAQUETES DE BOLAS GRANDES 75UD25018,750.00
    
 
15
60104204 - Materiales de (...)
2.3.9.9.01 PAQUETE DE TOPO INOXIDABLES 1UD425425.00
    
 
15
60104204 - Materiales de (...)
2.3.9.9.01 PARES DE PRESION 50UD1507,500.00
    
 
15
60104204 - Materiales de (...)
2.3.9.9.01 GALON DE PINTURA DE ESMALTE 2UD1,0502,100.00
    
 
15
60104204 - Materiales de (...)
2.3.9.9.01 TIJERAS GRANDES 10UD2202,200.00
    
 
15
60104204 - Materiales de (...)
2.3.9.9.01 PAQUETES DE ROLLO DE ALAMBRE DE COLLAR 12/12UD5601,120.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
11/12/2019 17:53 (UTC -4 hours)
Detail
11/12/2019 17:37 (UTC -4 hours)
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