Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 49,050 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEPRES-UC-CD-2019-0131   Request Name: Adquisión de suministros varios para uso de esta Institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisión de suministros varios para uso de esta Institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. mexico esq. Leopoldo Navarro REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/12/2019 16:31:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/12/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/12/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/12/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/12/2019 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/12/2019 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/12/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/12/2019 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/12/2019 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 49,050.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 2,200.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,250.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 35,000.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 2,500.00  DOP ---- View 2.6.1.1.01 8,100.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 EG15759061913005SqIo 2019 75,000.00  DOP Vencido 1904 CERT APROPIACIÓN ADQ. SUMINISTROS VARIOS .pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/12/2019 16:26:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/12/2019 17:37:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Código de Etica Institucional.PDF Other Download 1904 CERT APROPIACIÓN ADQ. SUMINISTROS VARIOS .pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA Suministros varios de Oficina y Gastables.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solic. Adq. Suministros varios.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.721730 10/12/2019 16:34 55,654.84 Dominican Pesos Active           Final Report: 10/12/2019 16:34 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Luyens Comercial, SRL 55,654.84 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Suministros de Limpieza -         Subtotal 38,450.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42132201 - Cajas o dispen(...)42132201 - Cajas o dispensadores de guantes médicos 2.3.9.3.01 Guantes de Látex 100/1 1 CAJ 2,200 2,200.00         2 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Lanilla en Rollo 20 Yds 1 UD 1,250 1,250.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico Doble hoja jumbo p/dispensador familia 6/1 10 CAJ 1,300 13,000.00         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla de Manos pre cortada p/dispensador familia Center Pull 6/1 10 CAJ 2,200 22,000.00 1.2         Suministro de Oficina -         Subtotal 10,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         5 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.8.01 Pilas alcalinas AA UND 25 UD 50 1,250.00         6 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.8.01 Pilas alcalinas AAA UND 25 UD 50 1,250.00         7 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 Carpetas Blancas 2'' 24/11 (De tres argollas) 1 UD 3,400 3,400.00         8 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 Carpetas Blancas 3'' 24/11 (De tres argollas) 1 UD 4,700 4,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.721730 Informe final de la selección DO1.AWD.721730 10/12/2019 16:34 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.170930 La lista de oferentes del proceso DIGEPRES-UC-CD-2019-0131 publicada por Dirección General de Presupuesto 10/12/2019 16:26 (UTC -4 hours) Detail