Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 4,510 Dominican Pesos   Request Reference: AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2019-1238   Request Name: ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y OTROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: 3- TOMA CORRIENTE DOBLE. 3-GALONES DE CLORO. 12-PAPEL DE BAÑO JUMBO. 5-BOMBILLO LED. 1-LIMPIADOR DE CRISTAL. 3-GALONES DE DESINFECTANTES. 4-TOALLAS DE MICROFIBRA. 1-MANGUERA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/12/2019 14:02:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/12/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/12/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/12/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/12/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/12/2019 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/12/2019 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 10/12/2019 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/12/2019 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/12/2019 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 4,510.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 1,390.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 750.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 1,200.00  DOP ---- View 2.6.5.6.01 450.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 720.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 2019-1283 1 4,500.00  DOP Vencido CERTIFICACION 2019-1283.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/12/2019 09:21:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/12/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO 2019-1283.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA 2019- 1283.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.722105 10/12/2019 09:43 4,388.83 Dominican Pesos           Final Report: 10/12/2019 09:43 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería Pimentel Vasquez El Progreso, S.A 4,388.83 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 3,790.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO 3 GAL 120 360.00         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 3 GAL 180 540.00         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTAL 1 UD 290 290.00         1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA 16X16 4 UD 50 200.00         1 60104904 - Kits de electr(...)60104904 - Kits de electricidad 2.6.5.6.01 TOMA CORRIENTE DOBLE 3 UD 150 450.00         1 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.01 MANGUERA 3/4X75 1 UD 1,200 1,200.00         1 39121544 - Piezas de luce(...)39121544 - Piezas de luces indicadoras o accesorios 2.3.9.6.01 BOMBILLO LED 5 UD 150 750.00 1.2         papel de baño -         Subtotal 720.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Higiénico,JUMBO 12 UD 60 720.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.722105 Informe final de la selección DO1.AWD.722105 10/12/2019 09:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.170637 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2019-1238 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega 10/12/2019 09:21 (UTC -4 hours) Detail