Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
137,345 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-UC-CD-2019-0400
Request Name:
COMPRA DE VEGETALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE VEGETALES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/12/2019 10:33:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/12/2019 10:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/12/2019 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/12/2019 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/12/2019 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/12/2019 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/12/2019 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/12/2019 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/12/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
137,345.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
137,345.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
201951800100093847
3847
137,345.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/12/2019 10:31:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
09/12/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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APROBACION DE COMPRA.docx
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.722915
11/12/2019 10:39
139,425 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/12/2019 10:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Terra STV, SRL
139,425 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
137,345.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI CUBANELA
46
LB
81
3,726.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI CUBANELA
66
LB
91
6,006.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJO SACO DE 25 LIBRAS
2
UD
9,360
18,720.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
APIO
15
LB
110
1,650.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AUYAMA
325
LB
48
15,600.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BERENGENA
36
UD
18
648.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BROCOLIS
30
LB
72
2,160.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CEBOLLA BLANCA
50
LB
95
4,750.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CEBOLLA ROJA
40
LB
89
3,560.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CILANTRO ANCHO
10
PAQ
110
1,100.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
COLIFLOR
30
LB
72
2,160.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
JENGIBRE
10
LB
120
1,200.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LECHUGA REPOLLADA
50
LB
66
3,300.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LIMONCILLO HOJA DE TE
10
LB
209
2,090.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PAPAS
1,120
LB
50
56,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PEPINO
10
UD
25
250.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PUERRO
10
PAQ
350
3,500.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
REPOLLO
6
UD
110
660.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
REMOLACHA
40
LB
85
3,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TAYOTAS
60
UD
19
1,140.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TOMATE BUGALU
75
LB
55
4,125.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VERDURA
10
PAQ
160
1,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.722915
Informe final de la selección DO1.AWD.722915
11/12/2019 10:40
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.171072
La lista de oferentes del proceso HMRA-UC-CD-2019-0400 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
11/12/2019 10:31
(UTC -4 hours)
Detail