Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	225,667 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGECOG-DAF-CM-2019-0085
Request Name:	Adquisición de materiales ferreteros para uso en la institución. Dirigida a MIPyMEs
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales ferreteros para uso en la institución. Dirigida a MIPyMEs
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Pedro A Lluberes Esq. Francia REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/12/2019 12:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/12/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/12/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/12/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/12/2019 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/12/2019 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/12/2019 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/12/2019 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/12/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

225,667.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.8.01

15,430.00 DOP

----

2.3.6.3.02

1,170.00 DOP

----

2.3.9.1.01

3,500.00 DOP

----

2.3.9.6.01

73,170.00 DOP

----

2.3.7.2.99

3,030.00 DOP

----

2.3.6.3.07

11,120.00 DOP

----

2.3.6.3.04

2,920.00 DOP

----

2.3.9.9.01

82,977.00 DOP

----

2.3.7.2.06

8,360.00 DOP

----

2.6.5.2.01

21,090.00 DOP

----

2.6.3.4.01

2,900.00 DOP

----

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	EG15722669283198W1ws	1841	225,667.00 DOP	Vencido	Apropiacion de ferreteros (2).pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/12/2019 14:36:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/12/2019 15:06:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	09/12/2019 22:17:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3		Yes	10/12/2019 11:57:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4		Yes	10/12/2019 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
Solicitud de ferreteros (2).pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Apropiacion de ferreteros (2).pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Terminos de referencia de ferreteros.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Ficha tecnica de ferreteros (2).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.726354

17/12/2019 16:29

212,753.39 Dominican Pesos

Final Report:

17/12/2019 16:29

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Provesol Proveedores De Soluciones, SRL

35,577.09 Dominican Pesos

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Dies Trading, SRL

82,958.72 Dominican Pesos

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FL&M Comercial, SRL

38,232 Dominican Pesos

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Maroctac Comercial, SRL

55,985.57 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Adquisición de Materiales Ferreteros (D25)

-

Subtotal
225,667.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

31161501 - Tornillos de p(...)

2.3.9.8.01

Caja de tornillos para plancha de sheet-rock

2

UD

215

430.00

2

31231302 - Tubería de cob(...)

2.3.6.3.02

Tubos de vascocel de 3/4 pulgadas

15

UD

78

1,170.00

3

47131705 - Accesorios par(...)

2.3.9.1.01

Tape eléctrico

10

UD

350

3,500.00

4

32121502 - Capacitores o (...)

2.3.9.6.01

Capacitores de 65 MFD

2

UD

285

570.00

5

32121502 - Capacitores o (...)

2.3.9.6.01

Contactores de 30 AMP

3

UD

540

1,620.00

6

39111521 - Plafones

2.3.9.6.01

Caja de plafones 10/1 PVC color blanco

15

UD

3,130

46,950.00

7

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

Caja de breaker trifasica de 30 espacios

1

UD

3,310

3,310.00

8

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

Breaker sencillos de 20 AMP

6

UD

345

2,070.00

9

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

Termostato para aire acondicionado digitales

5

UD

3,310

16,550.00

10

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

Interruptores sencillos

5

UD

180

900.00

11

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

Cubeta de masilla

2

UD

1,515

3,030.00

12

31151804 - Alambre de gra(...)

2.3.9.9.01

Rollo de alambre #12 color rojo

1

FT

3,250

3,250.00

13

31151804 - Alambre de gra(...)

2.3.9.9.01

Rollo de alambre #12 color negro

1

FT

3,250

3,250.00

14

31151804 - Alambre de gra(...)

2.3.9.9.01

Pies de alambre #2-0 color negro

250

FT

190

47,500.00

15

31151804 - Alambre de gra(...)

2.3.9.9.01

Pies de alambre #1-0 color negro

100

FT

155

15,500.00

16

31151804 - Alambre de gra(...)

2.3.9.9.01

Pies de alambre #8 color verde

100

FT

16

1,600.00

17

31151804 - Alambre de gra(...)

2.3.9.9.01

Rollo de alambre #12 color verde

1

FT

3,250

3,250.00

18

31151804 - Alambre de gra(...)

2.3.9.9.01

Rollo de alambre #8 color negro

1

FT

7,680

7,680.00

19

11101705 - Aluminio

2.3.6.3.07

Tape de aluminio P3

4

UD

2,780

11,120.00

20

27111701 - Destornillador(...)

2.3.6.3.04

Juego de destornilladores

1

UD

1,240

1,240.00

21

27111602 - Martillos

2.3.6.3.04

Martillo con puño de madera

1

UD

400

400.00

22

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brocha de 5 pulgadas

1

UD

150

150.00

23

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brocha de 3 pulgadas

1

UD

85

85.00

24

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brocha de 2 pulgadas

1

UD

62

62.00

25

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Cubeta de pintura semiglos 066

1

UD

8,360

8,360.00

26

25174105 - Sistemas de re(...)

2.3.9.8.01

Rejillas direccionables para A/C 14x14

10

UD

1,500

15,000.00

27

40151607 - Compresores re(...)

2.6.5.2.01

Tanques refrigerantes R22

3

UD

7,030

21,090.00

28

60104707 - Manómetros

2.6.3.4.01

Manómetro para aire acondicionado

1

UD

2,900

2,900.00

29

39121402 - Enchufes eléct(...)

2.3.9.6.01

Extensiones eléctricas de 3 metros de largo

5

UD

240

1,200.00

30

27111710 - Llaves allen

2.3.6.3.04

Juego de llave allen

1

UD

890

890.00

31

27112114 - Pinzas de cort(...)

2.3.6.3.04

Pinza de corte

1

UD

390

390.00

32

60121405 - Marcos ajusta(...)

2.3.9.9.01

Marco de cegueta

1

UD

650

650.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.726354	Informe final de la selección DO1.AWD.726354	17/12/2019 16:29 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.172053	La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CM-2019-0085 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental	13/12/2019 14:36 (UTC -4 hours)	Detail