Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 86,570.08 Dominican Pesos   Request Reference: IDECOOP-UC-CD-2019-0180   Request Name: Adquisición de Toners para los Directores Regionales de esta institución,los cuales estarán cubriendo los ,eses de Diciembre 2019, Enero, Febrero 2020.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Toners para los Directores Regionales de esta institución,los cuales estarán cubriendo los ,eses de Diciembre 2019, Enero, Febrero 2020.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/12/2019 13:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/12/2019 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/12/2019 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/12/2019 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/12/2019 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/12/2019 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/12/2019 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/12/2019 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/12/2019 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 86,570.08 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 86,570.08  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1575554696207Ej3fP 12267 102,152.69  DOP Vencido apropiaciontonerregional.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/12/2019 13:27:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitudtonerregional.pdf Solicitud Compra o Contratación Download solicitudtonerregional.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download apropiaciontonerregional.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.719732 05/12/2019 13:30 102,152.69 Dominican Pesos           Final Report: 05/12/2019 13:30 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Kleh National Supply, SRL 102,152.69 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Materiales de Oficina -         Subtotal 86,570.08           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Toner HP CE285A 1 CAJ 4,025 4,025.00         2 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Toner HP CF217A 7 CAJ 5,300 37,100.00         3 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Toner HP 130A 4 CAJ 5,250 21,000.00         4 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Toner HP Q2612A 1 CAJ 3,850 3,850.00         5 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Toner HP CF400A 1 CAJ 5,148.77 5,148.77         6 44103507 - Kits de encuad(...)44103507 - Kits de encuadernación 2.3.9.2.01 Toner HP CF401A 1 CAJ 5,148.77 5,148.77         7 44103507 - Kits de encuad(...)44103507 - Kits de encuadernación 2.3.9.2.01 Toner HP CF402A 1 CAJ 5,148.77 5,148.77         8 44103507 - Kits de encuad(...)44103507 - Kits de encuadernación 2.3.9.2.01 Toner HP CF403A 1 CAJ 5,148.77 5,148.77 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.719732 Informe final de la selección DO1.AWD.719732 05/12/2019 13:30 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.169591 La lista de oferentes del proceso IDECOOP-UC-CD-2019-0180 publicada por Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo 05/12/2019 13:27 (UTC -4 hours) Detail