Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 64,950 Dominican Pesos   Request Reference: EDESUR-UC-CD-2019-0023   Request Name: Adquisición T-Shirts & Gorras de Navidad para Proyecto "Angel de Luz" y Contratación Servicio de Rotulación de Camión   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición T-Shirts & Gorras de Navidad para Proyecto "Angel de Luz" y Contratación Servicio de Rotulación de Camión   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/12/2019 11:30:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/12/2019 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/12/2019 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/12/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/12/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/12/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 23/12/2019 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/12/2019 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/12/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 64,950.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.1.01 21,200.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 43,750.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 DF-CF-504-2019 1 64,950.00  DOP Vencido Certificacion de Existencia de Fondos.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/12/2019 17:33:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/12/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 11/12/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 11/12/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion de Existencia de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Otros Documentos.rar Other Download Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Fichas y Especificaciones Técnicas.rar Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Pliego de Condiciones.pdf Terms and Conditions Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.726371 18/12/2019 16:53 75,980.2 Dominican Pesos           Final Report: 18/12/2019 16:53 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ida Graphic, SRL 56,050 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Cros Publicidad, SRL 19,930.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 21,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 82101801 - Servicios de c(...)82101801 - Servicios de campañas publicitarias 2.2.2.1.01 SERVICIO ROTULACION CAMION/ANGEL lUZ 1 UD 21,200 21,200.00 1.2         LPN015 -         Subtotal 43,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53101602 - Camisas para h(...)53101602 - Camisas para hombre 2.3.2.3.01 2000157 TSHIRT SERIGRAFIADO ANGEL DE LUZ 100 UD 300 30,000.00         2 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 2003967 GORROS CLASICOS DE NAVIDAD PROYECTO ANGEL DE LUZ 50 UD 275 13,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.726371 Informe final de la selección DO1.AWD.726371 18/12/2019 16:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.172892 La lista de oferentes del proceso EDESUR-UC-CD-2019-0023 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur 17/12/2019 17:33 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.170317 Circular de Preguntas y Respuestas No. 001-2019 UC-CD-2019-0023 09/12/2019 11:20 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.170106 Enmienda por cambio Ficha Técnica del proceso 06/12/2019 15:32 (UTC -4 hours) Detail