Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
36,216.81 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2019-0354
Request Name:
Solicitud de materiales ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de materiales ferreteros
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/12/2019 12:40:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/12/2019 12:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/12/2019 12:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/12/2019 12:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/12/2019 12:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/12/2019 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/12/2019 12:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/12/2019 12:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/12/2019 12:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,216.81
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
26,725.32
DOP
----
View
2.3.9.9.01
9,491.49
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
2.3.7.2.06
2
42,735.84
DOP
Vencido
certi.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/12/2019 14:21:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
oficio1.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
oficio2.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Ficha tec (1).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Ficha tec (2).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.719642
05/12/2019 14:27
42,735.84 Dominican Pesos
Final Report:
05/12/2019 14:27
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferrecentro Maderera Hernandez, SRL
42,735.84 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
36,216.81
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pies de alambre eléctrico No.6
220
FT
17.8
3,916.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cajas de breacker de 4x2
2
UD
720.34
1,440.68
3
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Teipi super 33+ 3m
1
UD
250
250.00
4
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Breacker grueso de 60 amp
2
UD
317.8
635.60
5
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galones de pintura azul royal 69 esmalte contractor
4
GAL
805.08
3,220.32
6
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galones de thinner th-1000
4
GAL
220.34
881.36
7
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Mota 9 x 1/4
1
UD
97.46
97.46
8
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Porta rolo atlas
1
UD
97.46
97.46
9
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galones de pintura blanco colonial claro 25
5
GAL
1,127.12
5,635.60
10
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubetas de pintura blanco 00 semigloss
2
UD
4,364.41
8,728.82
11
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Tapas inodoro blanca alongada
2
UD
559.32
1,118.64
12
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Tapas inodoro blanca redonda
2
UD
483.05
966.10
13
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Llaves para lavamanos tipo sayco
7
UD
228.81
1,601.67
14
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Rejillas de piso metal de 1 1/2''
2
UD
46.61
93.22
15
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Tubos de silicón blanca
2
UD
72.03
144.06
16
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Llaves de ducha monomando para bañera
1
UD
1,822.03
1,822.03
17
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Tomacorrientes doble blanco
3
UD
101.69
305.07
18
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Lámparas led de 2x2 de plafón
2
UD
805.08
1,610.16
19
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubo de pintura azul arroyo 34 contractor
1
UD
2,902.54
2,902.54
20
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Sifón sencillo pvc para lavamanos
1
UD
80.51
80.51
21
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Tiradores de puerta para gabinete
4
UD
21.19
84.76
22
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
Zafacón blanco con pedal para baño
1
UD
584.75
584.75
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.719642
Informe final de la selección DO1.AWD.719642
05/12/2019 14:27
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.169636
La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2019-0354 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA
05/12/2019 14:21
(UTC -4 hours)
Detail