Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	122,190 Dominican Pesos
Request Reference:	UTEPDA-DAF-CM-2019-0021
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO. POA: 3.12.6.19.58-64
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida 27 de Febrero #54 Galerías Comerciales Local 402 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/12/2019 13:03:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/12/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/12/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/12/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/12/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/12/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/12/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	06/12/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/12/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/12/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

122,190.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.2.02

3,500.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

27,200.00 DOP

----

View

2.3.7.2.06

85,400.00 DOP

----

View

2.3.6.1.01

1,650.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

900.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

2,240.00 DOP

----

View

2.3.9.2.01

600.00 DOP

----

View

2.3.9.1.01

700.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2018	1479	1	196,847,196.13 DOP	Vencido	Certificacion.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/12/2019 09:11:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/12/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	06/12/2019 12:46:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.734506

30/12/2019 09:19

113,736.66 Dominican Pesos

Final Report:

30/12/2019 09:19

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GZ Serviglobal, SRL

113,736.66 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
122,190.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30181515 - Tanque del ino(...)

2.3.6.2.02

KIT DE INODORO P / TANQUE

700

3,500.00

32111503 - Diodos emisore(...)

2.3.9.6.01

TUBO LED DE 18W

400

19,200.00

39101601 - Lámparas halóg(...)

2.3.9.6.01

LAMPARA LED 50 WATTS IP65 C / AUTO BASE

1,200

7,200.00

39121501 - Interruptores (...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTOR TRIPLE

400

800.00

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE PINTURA AZUL CLARO #05

7,800

31,200.00

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE PINTURA BLANCO 00 P / TECHO

7,800

31,200.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDA DE CEMENTO GRIS

450

450.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDA DE CEMENTO BLANCO

1,200

1,200.00

27112201 - Palustres

2.3.6.3.04

PLANA PARA PAÑETE

250

250.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHA 4 PULGADAS

150

300.00

31211909 - Bandejas de pi(...)

2.3.9.9.01

BANDEJA PARA PINTAR

150

300.00

44111506 - Sujetadores o (...)

2.3.9.2.01

PORTA ROLLO C / PALO

150

600.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

MOTA PARA PINTAR DE ESPUMA

150

300.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

MOTA PARA PINTAR PELO LARGO

170

340.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

CEPILLO DE IXTLE 10 PULG. (ESCOBILLON)

350

700.00

27112202 - Palustres o ll(...)

2.3.6.3.04

LLANA DE MADERA CON ESPUMA

400

400.00

27112201 - Palustres

2.3.6.3.04

PLANA DE 07 PULGADAS

250

250.00

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

CUBETA PINTURA IMPERMEABILIZANTE (LISA)

4,600

23,000.00

53141618 - Lienzo para bo(...)

2.3.9.9.01

LONAS PLASTICAS DE 3 X 5 METROS

500

1,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.734506	Informe final de la selección DO1.AWD.734506	30/12/2019 09:19 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.175499	La lista de oferentes del proceso UTEPDA-DAF-CM-2019-0021 publicada por Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal	30/12/2019 09:11 (UTC -4 hours)	Detail